銀行對賬單與帳面存在4926.19的差額，是之前會計留下來的錯誤，無法查明原因。這樣我可以將上述六筆憑證在2020年全部沖紅，重新記入一筆借：現(xiàn)金 4926.19 貸：銀行存款4926.19 用來沖平銀行存款與賬面，這樣做可以嗎，會有影響嗎？

樸老師

職稱：會計師

2020-04-24 17:24

你這樣沖你有實際這些現(xiàn)金就行

華女追問

2020-04-24 23:04

有

華女追問

2020-04-24 23:59

由于夸年并結(jié)賬了，在2020年可以直接沖紅嗎？有影響嗎？需要用到<調(diào)整以前損益>這類賬戶嗎？

樸老師解答

2020-04-25 02:25

涉及以前年度損益的需要用

華女追問

2020-04-25 07:51

可以寫出詳細(xì)的會計分錄

樸老師解答

2020-04-25 09:04

你這個不涉及損益，直接按照你這個分錄做就行

精選問題

老師旅行社一般都是采取6%差額計稅嗎？做賬方法是問

計稅方法：旅行社一般納稅人可選擇6% 差額計稅（非強制，也可選一般計稅）。發(fā)票開具：差額計稅：扣除部分費用不得開專票，其余可開 6% 專票 / 普票。一般計稅：全部收入可開 6% 專票 / 普票。成本扣除：需憑合法有效憑證（如發(fā)票、財政票據(jù)等）扣除，無發(fā)票不可直接抵減。計算公式：銷項稅額抵減 = 成本 ÷（1%2B6%）×6%（僅針對可扣除的合規(guī)成本）答
@郭老師，郭老師，沒有付款但是有開專票給我們，可以問

可以的可以抵扣的答
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附件已上傳,請查收! 答
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嗯可以的同學(xué)你稍嗯可以的同學(xué)你稍等一下把你郵箱給嗯，可以的同學(xué)，你稍等一下，把你郵箱給我一下嗯，可以的同學(xué)，你稍等一下，把你郵箱給我一下這個這里船嗯，可以的同學(xué)，你稍等一下，把你郵箱給我一下這個這里船不太方便嗯，可以的同學(xué)，你稍等一下，把你郵箱給我一下這個這里傳不大方便的呀答
@何江老師，如果是福利費是直接填在福行費那一行就問

同學(xué)你好，對的，如果是福利費是直接填在福行費那一行就行。答

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