追逐我的明天。 追問

2020-04-24 17:20

不是 我已經申報了收入了之前 我們是工程公司嘛 
現在怎么辦呢

追逐我的明天。 追問

2020-04-24 17:21

去年我已經按未按全職發生制申報過了300萬了 這個月開了100萬 要怎么辦

追逐我的明天。 追問

2020-04-24 17:21

因為開了票后收入那里就有了 我現在怎么調減

郭老師 解答

2020-04-24 17:22

之前增值稅所得稅都交了嗎？是的話你紅沖收入，然后做發票的

追逐我的明天。 追問

2020-04-24 17:28

之前增值稅沒交 交了所得稅

郭老師 解答

2020-04-24 17:30

借應收賬款-100貸以前年度損益調整負數，
借應收賬款100以前年度損益調整應交稅費。

郭老師 解答

2020-04-24 17:30

增值稅需要補上。

追逐我的明天。 追問

2020-04-24 17:31

能不能直接填在以前年度多交在本期遞減那里
直接填負數

郭老師 解答

2020-04-24 17:32

你打算做收入到那年的

追逐我的明天。 追問

2020-04-24 17:33

去年

追逐我的明天。 追問

2020-04-24 17:34

意思去年已經申報了 已經交過所得稅了，今年才開票

郭老師 解答

2020-04-24 17:34

所得稅交了
這次不需要交的

追逐我的明天。 追問

2020-04-24 17:37

我知道 意思是我開票了我的所得稅報表上有去年已經交過稅的300萬 但是我現在要填在報表哪里把它調減
是填16行嗎
還是營業收入那里直接減掉
還是匯算的時候調減

郭老師 解答

2020-04-24 17:43

預交沒有調減
你這個不需要調
去年紅沖今年正數應該是零就可以。
不申報

追逐我的明天。 追問

2020-04-24 18:39

不是去年紅沖啊 你不知道什么是未按全職發生制收入嗎

追逐我的明天。 追問

2020-04-24 18:40

意思去年先確認收入沒開票 但是匯算清繳收入直接調增了交了所得稅
今年才開票

追逐我的明天。 追問

2020-04-24 18:42

然后么去年已經交過所得稅了 今年匯算怎么調增

郭老師 解答

2020-04-24 18:49

去年已經交了稅
做了收入
今年開發票
為啥還要繳
你的收入都不應該包含這個收入
不包含收入沒有多交其他的地方不應該填寫

郭老師 解答

2020-04-24 18:50

以前年度多交在本期抵扣
是以前所得稅多繳了
你這個去年就應該做收入
交稅
不屬于多交