差不多先生 追問

2020-04-24 16:16

老師，幫忙看一下，比對不通過

差不多先生 追問

2020-04-24 16:16

是不是我的申報表填寫錯誤

立紅老師 解答

2020-04-24 16:21

你好，您免稅發(fā)票的金額是多少？是不是做了價稅分離了

差不多先生 追問

2020-04-24 16:23

銷售額我填寫的未含稅金額

差不多先生 追問

2020-04-24 16:24

免稅銷售額應該填寫未含稅？還是含稅金額？

立紅老師 解答

2020-04-24 16:29

你好，是這樣的，免稅的發(fā)票上的金額是不含稅的，不需要做價稅分離申報，直接按發(fā)票金額申報就可以

差不多先生 追問

2020-04-24 16:31

開票開的是3%的！因為疫情可以免稅！所以現(xiàn)在申報出現(xiàn)了比對不通過

差不多先生 追問

2020-04-24 16:32

我這個申報表中免稅銷售額是未含稅的

差不多先生 追問

2020-04-24 16:33

開票是3%稅率，因為疫情期間餐飲業(yè)可以免增值稅

立紅老師 解答

2020-04-24 16:41

你好，如果是免稅的，開的發(fā)票應是不帶稅率的呢，

差不多先生 追問

2020-04-24 16:43

老師，你能不能看一下我的申報表啊，一開始2月份還沒有通知改稅率，3月才開始通知的

差不多先生 追問

2020-04-24 16:43

現(xiàn)在又有免稅政策

差不多先生 追問

2020-04-24 16:43

后來才有文件出來說餐飲可以免增值稅的

立紅老師 解答

2020-04-24 17:21

你好，如果是這樣的，您上面的申報的是正確的，因為開票時是按3%含稅價，現(xiàn)在價稅分離后填入免稅銷售額，