Tang 追問

2020-04-24 14:10

去年八月做賬時借其他應收款——社保個人承擔部分392.2貸銀行存款392.2。從去年9月時將個人承擔部分改成了其他應付款——個人承擔部分392.2貸銀行存款392.2。現在導致其他應收款這個有余額，其他應付款又不夠扣的。

路老師 解答

2020-04-24 15:06

您好，直接把二個科目調整一下
借：其他應付款——個人承擔  392.2
貸：其他應收款——個人承擔  392.2

Tang 追問

2020-04-24 15:16

在以前年度的原始憑證上改嗎？資產負債表利潤表以前年度已經報了呢

路老師 解答

2020-04-24 15:18

改在當前月份就可以。