于儉輝 追問

2020-04-24 14:24

不太懂，老師幫忙看下，報表勾輯關系對嗎？是哪個數據對上才行啊？

陳詩晗老師 解答

2020-04-24 14:32

你這勾稽關系 不對，你當期是否有以前年度損益調整和分配利潤

于儉輝 追問

2020-04-24 14:34

沒有啊

陳詩晗老師 解答

2020-04-24 14:35

你回去看一下你是否損益 類科目 有余額
然后是否全部結結賬了

于儉輝 追問

2020-04-24 14:50

剛才沒結轉損益，沒過賬 這回結賬了，老師看看對嗎

陳詩晗老師 解答

2020-04-24 15:07

現在對了，現在是正確的了

于儉輝 追問

2020-04-24 15:19

剛才第一次老師是在哪個地方看出了問題呢不對的呢？

陳詩晗老師 解答

2020-04-24 15:20

你的未分配利潤那里，

于儉輝 追問

2020-04-24 15:53

老師，我現在報季度報表，這個利潤表的本月金額和本年累計金額是不是全都填報表里的本年累計數啊？因為利潤表的的所屬期間事1月-3月 ，所以本月金額不能只填3月的數據

陳詩晗老師 解答

2020-04-24 16:08

你是在第3月末時點申報，你這里填寫3月數據就可以了的

于儉輝 追問

2020-04-24 17:31

老師 應付賬款是有余額的，為什么資產負債表里期末數和沒有，期初數也沒有？

于儉輝 追問

2020-04-24 17:34

應付賬款有借方余額兩百萬

陳詩晗老師 解答

2020-04-24 17:39

你這要看明細科目。
不能直接看總賬。
如果付賬款是借方余額是在預付體現的

于儉輝 追問

2020-04-24 17:46

老師，我想去我們會計學堂課程里學下做報表和分析報表，現在一個月的整套賬基本會做了，但是不會看報表和分析報表，這個報表是金蝶軟件事先設好公式自動出來算的，有什么好的報表課程推薦嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-24 17:47

這個你可以參考 看一下財務軟件的課程。