;)
老師您好：有個問題咨詢一下就是所得稅匯算清繳105000表中我們有一筆“手續費”填在了23行傭金及手續費欄里了，因為我們是小微企業，沒有填“一般收入、一般支出和期間費用表”而且我們沒有收入，這樣一來在風險監測時出現了一條提示“105000表中的傭金及手續費與100000表中的收入不匹配”，這種情況怎么辦？用管他嗎？
烏蘭
于2020-04-24 10:17 發布 ??1584次瀏覽
-
雯雯老師
職稱： 稅務師,中級會計師,初級會計師,初級管理會計師
2020-04-24 10:23
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
這題是應該如何計算，是不是答案有錯呀。答案不應 問
是這樣計算的 2022年末壞賬準備余額 2022年12月31日應收款項余額為240萬元，按5％計提壞賬準備，所以2022年末壞賬準備余額應為240\times5\% = 12萬元。 2023年壞賬準備的變化 - 2023年發生壞賬損失30萬元，會使壞賬準備減少30萬元，此時壞賬準備余額為12 - 30=-18萬元。 - 收回已核銷的應收款項10萬元，會使壞賬準備增加10萬元，此時壞賬準備余額為-18 + 10=-8萬元。 2023年末應計提的壞賬準備 2023年12月31日應收款項余額為220萬元，按5％計提壞賬準備，應計提220\times5\% = 11萬元。而此時壞賬準備余額為-8萬元，所以2023年末應計提的壞賬準備金額為11 - (-8)=19萬元。 將題目中的數據代入公式可得：220\times5\%-(12 - 30 + 10)=-29萬元。 這里計算結果為負數，說明壞賬準備多計提了，需要沖回29萬元。所以該公司2023年末應計提的壞賬準備金額為-29萬元， 答
咨詢一個問題。某進出口貿易公司，空運費一直都是 問
同學，你好 相當于你承擔了10%的空運費，這個有發票的話，計入管理費用 答
老師 我們基本虧損 還要每季度交點所得稅嗎？ 問
那個不需要交所得稅的哈 答
各位老師，請問一下，2020年中專畢業參加的工作，后面 問
您好，可以的，可以參加的 答
匯算清繳年報填的時候自動帶出來科技型中小企業 問
通常是會發放科小證書的，證書上有 答
獲取全部相關問題信息
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
加載中...
烏蘭 追問
2020-04-24 10:55
雯雯老師 解答
2020-04-24 10:59
烏蘭 追問
2020-04-24 11:02
烏蘭 追問
2020-04-24 11:03
雯雯老師 解答
2020-04-24 11:08
烏蘭 追問
2020-04-24 11:18
雯雯老師 解答
2020-04-24 11:23