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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2016-05-22 15:36

您好！1.分配工資

  借：××費用(管理/銷售等)

  貸：應付職工薪酬——工資

  2.計提社保(企業部分)

  借：××費用(管理/銷售等)

  貸：應付職工薪酬——社保

  3.次月發放工資時

  借：應付職工薪酬——工資

  貸：應付職工薪酬——社保(個人部分)

  應交稅費——應交個人所得稅

  庫存現金/銀行存款

  4.上交杜保

  借：應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分)

  貸：銀行存款

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相關問題討論
繳納時借應付職工薪酬-公積金 貸銀行存款
2021-09-12 03:29:29
你好，是需要先計提，然后支付的
2019-01-23 13:47:26
你好！是單位部分計提。
2018-10-24 13:27:36
您好，需要計提的。
2018-03-10 09:13:45
1、工資計提（應發工資數） 借：制造費用—工資 （生產人員） 管理費用—工資 （管理人員） 銷售費用—工資 （銷售人員） 貸：應付職工薪酬—工資 2、計提企業繳納的五險一金 借：制造費用 （生產人員） 管理費用 （管理人員） 銷售費用 （銷售人員） 貸：其他應付款—養老 / 醫療等 其他應付款—住房公積金 上面1和2可以合并處理，這里分開是為了說明問題 3、發放工資時 借：應付職工薪酬—工資 （應發工資數） 貸：庫存現金 / 銀行存款 （實發工資數） 其他應付款—養老 / 醫療等 （代扣代繳金額） 其他應付款—住房公積金 （代扣代繳金額） 應交稅費—應交個人所得稅 （代扣代繳金額） 4、實際交納 借：其他應付款—養老 / 醫療等 其他應付款—住房公積金 應交稅費—應交個人所得稅 貸：銀行存款。
2020-04-08 14:21:47
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