老師你好，2019年12月開專票給客戶，這個(gè)月對(duì)方發(fā)票稅號(hào)錯(cuò)了，要求重開(末抵扣)，我方要求對(duì)方退回原發(fā)票，對(duì)方說已做賬不退，怎么處理？

答： 你好 那你開紅字信息表 開紅字發(fā)票 在給對(duì)方紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)聯(lián)次 對(duì)方?jīng)_

老師 12月開專票 1月收到退回的專票(發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)) 1月紅沖 然后開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)專票 然后又重新開具了專票 就有三份專票 請(qǐng)問除開記賬聯(lián)做賬 抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)是單獨(dú)放還是作為附件呢

答： 您好，單獨(dú)存放，留存?zhèn)洳椤?

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師好！我們是銷售方，上月開專票開錯(cuò)了，購(gòu)買方也沒認(rèn)證把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都退回來了。這個(gè)月紅沖后又重新開的正確的寄給購(gòu)買方了。我這邊做賬該如何做賬？做賬的憑證附件分別是什么？

答： 紅沖收入，負(fù)數(shù)發(fā)票， 然后開正確的發(fā)票確認(rèn)收入