~ ~檸檬 追問

2020-04-23 21:53

老師是不是這樣調整：1,借：以前年度損益調整 貸：應付職工薪酬 借：未分配利潤 貸：以前年度損益調整                  2, 匯算清繳時賬載金額填到11?，調增金額12月，稅款允許扣除金額截止到12月工資                                                     3,年度財務報表 利潤表費用報19年賬面累計數 資產負債表未分配利潤填寫19年12月月末的數字

bamboo老師 解答

2020-04-23 21:59

分錄這樣寫正確的
帳載金額填賬上未補計提的 實際發生額 稅收金額填補計提后的 
年度財務報表根據12月份的報表填寫

~ ~檸檬 追問

2020-04-24 09:11

老師，20年4月季報未分配利潤期末數跟期初數的差異怎么辦？

bamboo老師 解答

2020-04-24 09:13

20年4月季報未分配利潤期末數跟期初數是有差異的啊

~ ~檸檬 追問

2020-04-24 11:01

這個需要怎么調，還是不用管了

bamboo老師 解答

2020-04-24 11:03

這不需要單獨調整

~ ~檸檬 追問

2020-04-24 11:09

正常差異，到21年報表又恢復未分配利潤是一樣的了，我可以這樣理解嘛老師

bamboo老師 解答

2020-04-24 11:10

是的 這樣理解正確的

~ ~檸檬 追問

2020-04-24 12:24

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-04-24 12:26

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快