心結 追問

2020-04-23 18:27

老師，我計入管理費用里面的房租取不到發票，如何處理？

maize老師 解答

2020-04-23 18:30

納稅調整表中特殊納稅調整事項中其他納稅調增

心結 追問

2020-04-23 18:34

還有前七個月有90萬(其中20萬)前會計計入營業外收入里面去了（我是8月份接手的工作），這項要調整到哪一項去呢？

maize老師 解答

2020-04-23 18:41

管理費用里面的房租取不到發票  不是這嗎，咋是營業外收入？

心結 追問

2020-04-23 18:47

我接手后收取的房租計入其他業務收入里面的，要付的房租計入管理費用里面的，前面七個月是另外一個會計做的賬，他把收取的房租計入營業外收入，要支付的房租計入營業外支出的，里面還含有18年有20萬的應付的房租

心結 追問

2020-04-23 18:48

12月份我準備調賬的，但是沒找到相應的科目不知如何調整，就沒有調賬

maize老師 解答

2020-04-23 18:55

之前那個不管吧，你后面做其他業務收入吧，一般實務中是不改之前對方賬，這個，

心結 追問

2020-04-23 22:16

老師，我在匯算清繳時納稅調增按照同行業的稅負大概計算出應該繳的所得稅，再減去已繳納的所得稅，相差的數據我根據報表適當調整可以嗎？

maize老師 解答

2020-04-24 06:32

這個有稅負是這么算，你這個稅負是專管員說的嗎？

心結 追問

2020-04-24 08:18

不是，是我猜想能不能試試這樣做？我第一次接觸匯算清繳

maize老師 解答

2020-04-24 08:24

需要問專管員確定稅負，之前是這樣，要是通知有稅負話，

心結 追問

2020-04-24 08:40

那我可以參照往年度的稅負計算調整嗎？還有個問題就是所得稅核定征收的稅負和查賬征收的稅負是否一致？還是哪個偏高一些呢？

maize老師 解答

2020-04-24 08:41

這個不好說，這個稅負問題，你不問，那就按你實際做，沒有達到稅局回通知自查這個，

心結 追問

2020-04-24 08:44

如果咨詢專管員，他會告訴嗎？

maize老師 解答

2020-04-24 08:51

有的話一般會告訴這個，

心結 追問

2020-04-24 08:52

哦，非常感謝老師指點！謝謝您！

maize老師 解答

2020-04-24 08:54

你可以去私下問下看看，這個一般會告訴