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老師，第一季度交了企業所得稅， 1.這個所得稅金額要先在三月份做計提憑證嗎？如果要，是先計提然后再結轉損益嗎？ 2.財務報表申報利潤表里面31行減所得稅直接填寫已繳納的第一季度的企業所得稅嗎？
迎風
于2020-04-23 15:52 發布 ??1264次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-04-23 15:57
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企業所得稅匯算清繳業務招待費的納稅調增部分，財務報表年報利潤表是否該與企業所得稅一致調減管理費用，讓利潤表的利潤總額與企業所得稅的利潤總額保持一致？
答： 那現在還應該補張憑證調整未分配利潤是嗎？
老師，第一季度交了企業所得稅，1.這個所得稅金額要先在三月份做計提憑證嗎？如果要，是先計提然后再結轉損益嗎？2.財務報表申報利潤表里面31行減所得稅直接填寫已繳納的第一季度的企業所得稅嗎？
答： 你好，1.是的是的。 2.是的。
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答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
報表中的利潤表中的減：所得稅費用，這個所得稅是該季度的企業所得稅嗎
答： 你好，看你們這筆所得稅費用該列數據最上面一行是寫的本月還是本季或者是本年，那么就是對應屬于相應期間的了
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