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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-23 15:21

根據你們實際發生先按月做,這個后續取得發票,還是說后面繳費了直接一起做到后面?比如1-3月的,在4月份一起交? 不跨年你可以做4月,要是跨年,需要先做12月權責發生制

燕子 追問

2020-04-23 15:25

一般會跨年繳,有時候是今年的次年繳。這樣是不是每月做計提會好一些呢?計提的分錄又該怎么做呢老師

maize老師 解答

2020-04-23 15:31

是的,借管理費用  貸其他應付款

燕子 追問

2020-04-23 15:34

房租也是這樣嗎老師?到支付的時候是怎么做呢?

maize老師 解答

2020-04-23 15:38

房租需要看是不是按月,借預付賬款,貸銀行,借管理費用 貸其他應付款,收到發票做借其他應付款 貸預付賬款

燕子 追問

2020-04-23 15:39

謝謝老師

maize老師 解答

2020-04-23 15:42

好的,我先回復別的學員了

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相關問題討論
根據你們實際發生先按月做,這個后續取得發票,還是說后面繳費了直接一起做到后面?比如1-3月的,在4月份一起交? 不跨年你可以做4月,要是跨年,需要先做12月權責發生制
2020-04-23 15:21:06
你好,這些不需要預提的,當月做當月的就可以啊,如果你們是次月支付的話,當月需要做,他不是寄體,它是按照權責發生制作費用的意思。
2021-08-08 11:15:06
能計提處理,計提后取得發票后,沖銷計提,再進行正常賬務處理
2017-09-26 11:24:10
您可以本月在工資里補提出來
2018-12-30 10:08:01
你好,內帳可以就是計入物業費核算。
2016-10-06 11:17:39
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