～～～ 追問

2020-04-23 14:59

明細賬中因為應付職工薪酬里面沒有社保數，造成企業所得稅中職工薪酬調整明細表中合計和賬本明細表中應付職工薪酬金額不一樣，有關系嗎

鄒老師 解答

2020-04-23 15:06

你好，明細賬中應付職工薪酬里面沒有社保數，那就不需要填寫各類基本社會保障性繳款欄次的數據啊

～～～ 追問

2020-04-23 15:08

社保金額體現在了管理費用里面了

鄒老師 解答

2020-04-23 15:10

你好，你是社保沒有計提，繳納了就直接計入管理費用核算嗎？

～～～ 追問

2020-04-23 15:11

我沒有計提到應付職工薪酬應酬里面，所以應付職工薪酬里面沒有社保數，怎么辦，有什么影響嗎？？？

鄒老師 解答

2020-04-23 15:20

你好，你可以把之前的分錄紅沖，然后做計提，支付分錄
影響不大的

～～～ 追問

2020-04-23 15:21

那我現在的所得稅怎么報？？這一項就不填金額？？？

～～～ 追問

2020-04-23 15:24

老師，那我上一年的就不管它了可以嗎，我把今年的紅沖重新做一遍，可以不？

鄒老師 解答

2020-04-23 15:31

你好，你可以把之前的分錄紅沖，然后做計提，支付分錄
需要根據社保情況填寫各類基本社會保障性繳款的賬載金額，稅收金額信息的

～～～ 追問

2020-04-23 15:33

今年怎么改去年的分錄？上一年的明細賬也改不了了啊

鄒老師 解答

2020-04-23 15:38

你好，把去年的錯誤分錄紅沖，然后做計提支付分錄
涉及損益的科目通過以前年度損益調整科目核算就是了

～～～ 追問

2020-04-23 15:40

老師，我的意思是這樣做上一年的應付職工薪酬明細賬中也沒有社保數啊。。。

鄒老師 解答

2020-04-23 15:41

你好，把之前的分錄紅沖，然后做計提社保分錄，支付社保分錄，那應付職工薪酬明細賬中就會有社保數據啊

～～～ 追問

2020-04-23 15:42

今年做分錄，上一年的明細賬就會有金額？？？謝謝老師，我實在是不懂

鄒老師 解答

2020-04-23 15:48

你好，上年的明細賬只是有發生額，結轉之后就沒有余額了啊

～～～ 追問

2020-04-23 15:49

我想知道，我紅沖在做后，上一年應付職工薪酬明細中有社保數嗎？？？

鄒老師 解答

2020-04-23 15:53

你好，紅沖之后，補計提了就會有數據的