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立紅老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-23 14:29

你好，第一個(gè)是主表，其余是附表，是有需要填寫的項(xiàng)目才填的，比如第四個(gè)，是實(shí)行差額征稅的小規(guī)模納稅人填的

蓉蓉醬沖鴨 追問

2020-04-23 14:34

老師，這是第二個(gè)表，這個(gè)應(yīng)稅行為是什么意思，還有這個(gè)扣除額，我要怎么區(qū)分我們有沒有扣除額

立紅老師 解答

2020-04-23 14:42

你好，應(yīng)稅行為是應(yīng)該交增值稅的行為，比如金融商品轉(zhuǎn)讓是以賣出價(jià)減買入價(jià)的差額交稅的
那么應(yīng)稅行為的銷售額就是賣出價(jià)，扣除額就是買入價(jià)

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你好，第一個(gè)是主表，其余是附表，是有需要填寫的項(xiàng)目才填的，比如第四個(gè)，是實(shí)行差額征稅的小規(guī)模納稅人填的
2020-04-23 14:29:46
你好，你現(xiàn)在不能清卡。因?yàn)槟阍鲋刀愡€沒有申報(bào)。要申報(bào)后才可以。
2021-01-07 17:13:01
您好！代表最后你可以抵減銷項(xiàng)稅的稅額，為負(fù)數(shù)是因?yàn)槟愕倪M(jìn)項(xiàng)數(shù)額轉(zhuǎn)出數(shù)比進(jìn)項(xiàng)稅額和期末留抵稅額都大。
2018-08-14 14:05:37
你好 就是所說的：資金線、發(fā)票流向，貨物流向，合同流 這些都要保持一致
2019-10-24 14:59:21
您好 大意就是提醒您 有張發(fā)票快要超過360天了還沒有勾選
2020-01-04 16:38:01
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