陳詩晗老師 解答

2020-04-23 10:48

你好，同學。
借 應收賬款  116萬
貸 主營業務收入  90萬
預計負債  10萬
應交稅費   16萬
借 主營業務成本 72萬
應收退貨成本  8萬
貸 庫存商品  80萬


借 庫存商品  40
主營業務成本 40
借 應收退貨成本  80
借 預計負債  100
應交稅費 增值稅  50*16%
貸 主營業務收入  50
應收賬款   50+50*16%

借 庫存商品  70
主營業務成本1  0
借 應收退貨成本  80
借 預計負債  100
應交稅費 增值稅  90*16%
貸 主營業務收入  90
應收賬款   


借 庫存商品  48
主營業務成本 36
借 應收退貨成本  80
借 預計負債  100
應交稅費 增值稅  60*16%
貸 主營業務收入  40
應收賬款

壯觀的泥猴桃 追問

2020-04-23 14:16

二級科目有嗎，老師

陳詩晗老師 解答

2020-04-23 15:35

沒有設置，你自己加一下

壯觀的泥猴桃 追問

2020-04-24 08:06

1、
借 應收賬款 1160000
貸 主營業務收入 900000
預計負債 100000
應交稅費 160000
借 主營業務成本 720000
應收退貨成本 80000
貸 庫存商品 800000
2、
借 庫存商品 40
主營業務成本 40
借 應收退貨成本 80
借 預計負債 100
應交稅費 增值稅 50*16%
貸 主營業務收入 50
應收賬款 50+50*16%
3、
借 庫存商品 70
主營業務成本1 0
借 應收退貨成本 80
借 預計負債 100
應交稅費 增值稅 90*16%
貸 主營業務收入 90
應收賬款 
4、
借 庫存商品 48
主營業務成本 36
借 應收退貨成

壯觀的泥猴桃 追問

2020-04-24 08:06

是這樣?

壯觀的泥猴桃 追問

2020-04-24 08:07

金額都對了嗎

陳詩晗老師 解答

2020-04-24 08:40

3、
借 庫存商品 72
主營業務成本8
借 應收退貨成本 80
借 預計負債 100
應交稅費 增值稅 90*16%
貸 主營業務收入 10
應收賬款 90+90*16%


4.
借 庫存商品 48
主營業務成本 36
借 應收退貨成本 80
借 預計負債 100
應交稅費 增值稅 60*16%
貸 主營業務收入 40
應收賬款  60+60*16%

壯觀的泥猴桃 追問

2020-04-24 08:49

好的，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-04-24 09:01

不客氣，祝你工作愉快。

壯觀的泥猴桃 追問

2020-04-24 09:46

3、借 庫存商品-A商品 70
主營業務成本1 0
借 應收退貨成本 80

借 預計負債 100
應交稅費 銷項稅 90*16%
貸 主營業務收入 90
應收賬款 -海韻24.40

4、
借 庫存商品-A商品 48
主營業務成本 36
借 應收退貨成84

壯觀的泥猴桃 追問

2020-04-24 09:46

老師我這個和你的不太一樣

陳詩晗老師 解答

2020-04-24 09:53

后面的金額我沒計算，按你這列示應該是沒差異 的呢

壯觀的泥猴桃 追問

2020-04-24 09:56

那我這樣做也對嗎

壯觀的泥猴桃 追問

2020-04-24 09:57

1、借 應收賬款 -海韻公司116萬
貸 主營業務收入 90萬
預計負債 10萬
應交稅費-銷項稅額 16萬
借 主營業務成本 72萬
應收退貨成本 8萬
貸 庫存商品-A商品80萬
2、借 庫存商品-A商品 40
主營業務成本 40
借 應收退貨成本 80

借 預計負債 100
應交稅費-銷項增值稅 8
貸 主營業務收入 50
應收賬款-海韻公司50+50*16%
3、借 庫存商品-A商品 70
主營業務成本1 0
借 應收退貨成本 80

借 預計負債 100
應交稅費 銷項稅 90*16%
貸 主營業務收入 90
應收賬款 -海韻24.40
4、
借 庫存商品-A商品 48
主營業務成

壯觀的泥猴桃 追問

2020-04-24 09:57

老師你幫我看一下這樣子對嗎

陳詩晗老師 解答

2020-04-24 09:59

前面 三個沒問題，第四個你沒發全