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送心意

曉海老師

職稱會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2015-10-08 11:45

我們單位在應(yīng)交增值稅下沒(méi)有設(shè)置稅額減免明細(xì)科目,前一個(gè)月有稅控升級(jí)的錢(qián),可以全額抵扣,當(dāng)時(shí)直接按著含稅金額入的費(fèi)用,這個(gè)月有了銷(xiāo)項(xiàng),可以進(jìn)行抵扣了,分錄怎么做?是直接沖一筆費(fèi)用同時(shí)抵減銷(xiāo)售稅嗎? 
比如結(jié)轉(zhuǎn)稅額的時(shí)候, 
借:應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額   5000 
       管理費(fèi)用                      -1000 
        應(yīng)交增值稅-未交增值稅         4000

曉海老師 解答

2015-10-08 11:47

http://baike.baidu.com/view/8124553.htm  看看這里對(duì)你有幫助

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