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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2015-10-08 11:45

我們單位在應交增值稅下沒有設置稅額減免明細科目,前一個月有稅控升級的錢,可以全額抵扣,當時直接按著含稅金額入的費用,這個月有了銷項,可以進行抵扣了,分錄怎么做?是直接沖一筆費用同時抵減銷售稅嗎? 
比如結轉稅額的時候, 
借:應交增值稅-銷項稅額   5000 
       管理費用                      -1000 
        應交增值稅-未交增值稅         4000

曉海老師 解答

2015-10-08 11:47

http://baike.baidu.com/view/8124553.htm  看看這里對你有幫助

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