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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-04-22 18:14

你好，是的，是轉入營業外收入。

無憂無慮 追問

2020-04-22 18:16

這筆分錄是記入3月份還是4月份呢

立紅老師 解答

2020-04-22 18:19

你好，是計入4月份，因正常我們是在3月末才知道是否享受免稅。

無憂無慮 追問

2020-04-23 15:01

再請教一下，季度或者年度的企業所得稅是在季末計提，還是在第二季度的季初記賬？

立紅老師 解答

2020-04-23 15:03

你好，是在當季末計提，比如3月末，我們做完損益類轉本年利潤 ，如果利潤是正的，就需要再做一筆計提所得稅的分錄

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你好，借；應收賬款 等科目 貸；主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借；應交稅費-應交增值稅 貸；營業外收入——增值稅減免
2019-04-10 11:27:41
你好！不用調增，營業外收入也繳納所得稅的
2018-05-23 11:08:03
你好 是的計入營業外收入 就是減免的2%部分
2020-07-06 14:04:36
是的啊
2018-01-08 17:12:32
借；應收賬款 等科目 貸；主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借；應交稅費-應交增值稅 貸；營業外收入 小規模是沒有應交稅費三級明細的
2017-03-22 09:20:38
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