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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-04-22 16:54

納稅人是你們公司名字嗎？

YJ 追問

2020-04-22 16:57

是的

maize老師 解答

2020-04-22 17:05

不設置 —已交稅金   應交稅費-應交增值稅9304  貸銀行，  借稅金及附加 貸應交稅費 借應交稅費 貸銀行，這個是你們的附加稅

YJ 追問

2020-04-22 17:16

那計提這一步還要做嗎？可以直接應交稅費-增值稅9304嗎，因為軟件應交稅費下面的明細只有增值稅沒有應交增值稅，意思應該都一樣吧？

maize老師 解答

2020-04-22 17:21

借做收入做借應收 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅，繳納做借 應交稅費-應交增值稅9304 貸銀行

YJ 追問

2020-04-22 17:24

直接做的借應收 貸主營業務收入 應交稅費-增值稅-銷項稅

maize老師 解答

2020-04-22 17:31

-銷項稅 小規模不做銷項稅額，你是小規模吧，？

YJ 追問

2020-04-22 18:58

一般納稅人呢

maize老師 解答

2020-04-22 19:02

一般納稅人按下面這個做 ，要是建筑業，做借應交稅費預繳增值稅貸銀行，不會使用已交稅金，

YJ 追問

2020-04-22 19:10

他沒有進項發票

maize老師 解答

2020-04-22 19:12

沒有就不做進項稅額，也不做進項稅轉出就可以

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相關問題討論
納稅人是你們公司名字嗎？
2020-04-22 16:54:20
您好，借 應交稅費 未交增值稅 貸銀行存款（本月交上月的） 要看下已交稅費是交的什么
2019-06-05 15:01:18
業務：發生100萬銷售收入。 求：增值稅會計分錄。 一，確認收入時 借：銀行存款 100 貸：主營業務收入 97.08 應交稅金-增（銷）2.92 二，繳納時 借：應交稅金-應交增值稅（已交）2.92 貸 ：銀行存款2.92 。 這個二級科目后的（銷）（已交）之間 要結轉嗎？,
2015-10-29 17:17:09
你好，如果是一般納稅人 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款 而不是已交稅金明細
2016-05-31 19:59:08
你好，這個一交稅金是當月繳納當月的，你們是嗎？
2022-05-26 10:56:39
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