寒冷的紅酒 追問

2020-04-22 17:22

好的   然后問下您  有兩筆我當時沒收到發票，掛的其他應付，審計調進了去年的費用，但是今年我收到發票后入了今年的費用，這個要怎么處理？

寒冷的紅酒 追問

2020-04-22 17:54

麻煩老師解答下

寒冷的紅酒 追問

2020-04-22 18:08

還有審計不是調整了報表嗎   今年一季度季報的時候報給稅務報表的期初是按照審計調整后的來嗎  還是按照原來的期初報？

寒冷的紅酒 追問

2020-04-22 18:13

老師   我挺急的   所以用了極速卡

王瑞老師 解答

2020-04-22 18:14

按審計調整后的報表報稅，

王瑞老師 解答

2020-04-22 18:23

你說的那個費用今年收到發票，借：未分配利潤-期初，貸：其他應付款-期初

寒冷的紅酒 追問

2020-04-22 18:35

可是今年1月我收到發票  我直接入了費用然后增值稅進項還認證了

王瑞老師 解答

2020-04-23 01:08

期初數不調整，調到當年也可以，如果按審計審定的數據為準只能做進項轉出了，或者聯系審計修改審定數