請問下03月我們已經在A公司計提了員工工資，但是04月的時候老板讓全部從B公司發放工資。（AB兩家公司同一個法人）那么我在04月份要如何調整A公司的賬務呢？

許老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師

2020-04-22 15:32

哦哦。這樣的話，要么，把A公司計提的工資，予以沖回。要么，記入其他應付款-B公司

Vańnié 追問

2020-04-22 16:28

予以沖回就直接借貸互換就可以了是嗎？

許老師解答

2020-04-22 17:14

嗯嗯，沖回的話，等于是A公司，不確認工資了。
然后，分錄做在B公司里

Vańnié 追問

2020-04-22 17:22

然后有個很奔潰的事，就是社保公積金還是在A公司繳納了03月的，然后個稅申報就只報了這部分。
那么我在B公司計提工資的時候，不能抵扣社保這些，那最后的稅后工資就會和實際發放的有差額，這個應該怎么處理比較好呢？

許老師解答

2020-04-22 17:25

哦哦。這樣的話，A公司屬于社保的那一部分工資，就不用沖減了。
而B公司的話，計提時，就少這一部分，就可以了

精選問題

丁香花视频完整版在线观看,天堂中文最新版在线官网在线,三男操一女,亚洲中文久久久久久精品国产