完美的小白菜 追問(wèn)

2020-04-22 15:42

沒(méi)有支付、但是總部那邊要求我做憑證先把費(fèi)用走進(jìn)去、這個(gè)要怎么做呢

完美的小白菜 追問(wèn)

2020-04-22 15:43

到時(shí)候支付的話(huà)再把免稅的給沖回去

郭老師 解答

2020-04-22 15:49

借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。

完美的小白菜 追問(wèn)

2020-04-22 15:51

我走費(fèi)用走掉了、那我下月如果要支付的話(huà)、我把之前多做的給沖掉、那他的帳上的余額不就是付的么？

郭老師 解答

2020-04-22 15:55

借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，然后做正確的借管理費(fèi)用貸銀行存款。
那個(gè)多了，哪一個(gè)少了？

完美的小白菜 追問(wèn)

2020-04-22 16:10

這個(gè)我先把2、3月做進(jìn)去、然后到時(shí)候?qū)嶋H支付比如12萬(wàn)、那借銀行負(fù)然后把多余的沖掉、那肯定是紅字那余額不是負(fù)的么、

郭老師 解答

2020-04-22 16:13

借應(yīng)付賬款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，相當(dāng)于你之前做的已經(jīng)紅沖了，沒(méi)有了余額是零了，然后再做發(fā)票的，和你實(shí)際支付的。

完美的小白菜 追問(wèn)

2020-04-22 16:42

就是我先按照他的數(shù)字先把房租做進(jìn)去、然后實(shí)際支付的再把多余的給沖掉

郭老師 解答

2020-04-22 16:48

你好，可以的。

完美的小白菜 追問(wèn)

2020-04-22 16:51

那我沖掉的房租是是紅字沖的，那余額是貸的了，本年合計(jì)是減少的，我結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就是平的

郭老師 解答

2020-04-22 16:54

你現(xiàn)在的余額是貸方，如果紅沖了，沒(méi)有余額。

郭老師 解答

2020-04-22 16:55

舉個(gè)例子，你暫估的借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款10實(shí)際發(fā)生了12
借管理費(fèi)用，-10貸，應(yīng)付賬款-10
你看一下，應(yīng)付賬款是不是應(yīng)該是零？