f1988910 追問

2020-04-22 14:31

是的，實際情況就是這樣的，為了優先取得這些廢料就只出了一些招待費

軼塵老師 解答

2020-04-22 14:35

賬務處理只要和符合實際經營情況，就沒有什么風險。

f1988910 追問

2020-04-22 16:13

老師，現在還想問下物流公司購買的運輸車輛分為車頭和車尾，車頭叫半掛牽引車，車尾叫自卸半掛車，車頭和車尾都有單獨的行駛證車號，但是拉貨必須車頭和車尾共同組合才能拉，我在運輸發票備注欄填寫的車號是車頭的車號，那車種我該怎么填寫呢？就直接填寫半掛牽引車嗎？

軼塵老師 解答

2020-04-22 17:23

這個我不是很了解 請到提問區提問 謝謝

f1988910 追問

2020-04-22 18:40

老師，那我還想問下做19年企業所得稅匯算清繳后發現19年多繳了企業所得稅，可以不退稅進行抵扣嗎？

軼塵老師 解答

2020-04-22 19:33

可以。要么選擇退稅，要么選擇抵扣

f1988910 追問

2020-04-22 19:34

抵扣要走什么流程呢？

軼塵老師 解答

2020-04-22 19:53

向你的稅務機關申請。

f1988910 追問

2020-04-22 19:54

可以在季度申報中抵減嗎？如果可以的話是不是隨便哪個季度都可以抵減的？

軼塵老師 解答

2020-04-22 23:31

在盈利的時候自動抵減