來自星星的你 追問

2020-04-22 13:08

老師，是對方給我司打錢2萬，我司開2萬發票給對方。但是我司另外要支付5%的平臺費給對方，那我司要不要對方給我司開這5%的發票？或者我直接只開票19000給對方？

陳詩晗老師 解答

2020-04-22 13:10

是的，5%你是要求對方提供發票給你的。
你開2萬

來自星星的你 追問

2020-04-22 13:16

但是如果我公司自己做的項目2萬，但這2萬是沒有開票給客戶，但是我司有收入就要支付集團5%的平臺費，那集團要給我們開發票嗎？前提是我的2萬收入也沒有給客戶開票的

陳詩晗老師 解答

2020-04-22 13:20

要開的，你這集團和你在稅法上 是獨立 個體處理的。
沒開票你是無票收入，收取 的5%是要提供票據給你的

來自星星的你 追問

2020-04-22 13:22

但是他說這是我們內部的事情

陳詩晗老師 解答

2020-04-22 13:24

集團 會計口徑 是內部，稅法上不這么認為的。

來自星星的你 追問

2020-04-22 13:27

那我應該怎么反駁他呢

陳詩晗老師 解答

2020-04-22 13:40

你直接問他，你不給我發票，我用什么做憑證可以稅前扣除

來自星星的你 追問

2020-04-22 13:42

如果不提供發票，只考慮扣減稅點的情況下怎么反駁他呢

陳詩晗老師 解答

2020-04-22 14:00

那你就不影響，你安19000開發票就可以了

來自星星的你 追問

2020-04-22 14:07

嗯嗯，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-04-22 14:10

不客氣，祝你工作愉快。