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老師，我們是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在申報增值稅時，有幾個問題想請教下。 1.第一季度我們收入沒有超過30萬，普票部分是免稅的，這個免稅的金額是填在第3欄“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”還是第10欄的“小微企業(yè)免稅銷售額”，還是說兩欄都要填，這個免稅需要填申報明細(xì)表嗎？ 2.疫情期間減按1%開票了，因為小于30萬普票不用交稅了，但2-3月開的專票是1%，少的2%填到哪一欄呢？免稅申報明細(xì)表怎么填呢？
Queena
于2020-04-22 11:37 發(fā)布 ??1743次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-04-22 11:46
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精選問題
前兩年的進(jìn)項發(fā)票還沒認(rèn)證抵扣，可是現(xiàn)在基本都沒 問
您好，可以留底退稅，也可以放在上面，到時抵稅 答
老師 我們公司要減資 涉及到哪些方面需要注意的 問
您好，意思是前面都是實繳了，是吧 答
22年的房租，付款的時候記的借 ：其他應(yīng)付款 貸 銀 問
是通過以前年度損益調(diào)整的 答
求出口退稅，退增值稅分錄？ 問
收到退稅款時 借：銀行存款（實際收到的退稅款金額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口退稅）（實際退稅金額） 答
剛成立的公司，把公司填報成小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在想改 問
你好，企業(yè)登錄電子稅務(wù)局后，依次點擊【我要辦稅】-【綜合信息報告】-【資格信息報告】-【增值稅一般納稅人登記】模塊 答
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