小黃人 追問

2020-04-22 07:19

不明白。

小黃人 追問

2020-04-22 07:23

還有，我查看不到以前的賬，我做的賬是總部有人審核的，她說去年做了無票收入了，然后發(fā)票開了，是正數(shù)的，但是做賬我不明白，為什么我做借預(yù)收賬款   她寫負(fù)數(shù)  貸主營業(yè)務(wù)收入  負(fù)數(shù)    銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù)   摘要是紅沖發(fā)票？這個(gè)季度的增值稅。我該如何申報(bào)。

maize老師 解答

2020-04-22 07:26

發(fā)票幾時(shí)開的，現(xiàn)在？這個(gè)原則之前做無票收入，現(xiàn)在不需要沖掉，發(fā)票貼之前業(yè)務(wù)后面就可以，你這個(gè)這么做原理是，你之前做收入，現(xiàn)在開發(fā)票就沖掉之前收入重新做一個(gè)收入，

maize老師 解答

2020-04-22 07:27

申報(bào)時(shí)候藍(lán)字-無票填寫，你之前不是申報(bào)嗎，現(xiàn)在就需要減除之前申報(bào)，這樣才不會(huì)多交稅

maize老師 解答

2020-04-22 07:28

不減除無票，那不是多交稅嗎？

maize老師 解答

2020-04-22 07:29

你銷售1000.去年這個(gè)1000就申報(bào)了現(xiàn)在開藍(lán)字包括1000就需要減除這個(gè)，要不就多交稅了

小黃人 追問

2020-04-22 07:29

系統(tǒng)默認(rèn)數(shù)據(jù)是稅盤的，不給填寫扣減以前的。

小黃人 追問

2020-04-22 07:31

問題是19年做了無票收入，今年開票 發(fā)票不是紅字發(fā)票啊，可是今年的分錄為什么是負(fù)數(shù)的。要是說去年做收入，今年發(fā)票不是紅字，做比沖紅的，在做一筆，我也明白啊。

小黃人 追問

2020-04-22 07:32

怎么扣減？去年無票收入2800  今年開票就是2800

小黃人 追問

2020-04-22 07:33

還有無票收入的，分錄是怎么寫的啊？因?yàn)槲乙部床坏剑抑皇锹牭绞菬o票收入，

maize老師 解答

2020-04-22 07:37

你不能填寫那進(jìn)去那不是有一鍵提取那個(gè)數(shù)據(jù)不按點(diǎn)自己填寫，沒有話，帶上之前無票資料公章申報(bào)表，身份證和復(fù)制件去稅局申報(bào)

maize老師 解答

2020-04-22 07:37

做負(fù)數(shù)沒有重新再做一個(gè)藍(lán)字？

maize老師 解答

2020-04-22 07:37

紅字是沖掉之前無票收入

maize老師 解答

2020-04-22 07:38

還需要重新做藍(lán)字，相當(dāng)這個(gè)月收入沒有變動(dòng)，抵消了

小黃人 追問

2020-04-22 07:48

對呀，所以我說看不懂總部審核的操作。而且我又看不到以前的賬。

小黃人 追問

2020-04-22 07:51

那紅字了，沖去年的。問題發(fā)票不是紅字的。我不知道了

小黃人 追問

2020-04-22 07:51

要是紅沖一筆，做筆正確的，那這個(gè)月的收入不就是沒變嘛

maize老師 解答

2020-04-22 08:12

是不能變，你去年不是做收入嗎，本來是可以不做的，發(fā)票貼之前分錄后面就可以，這個(gè)現(xiàn)在開藍(lán)字（包括之前無票收入）為了不增加收入多交稅-減除這個(gè)之前無票收入

小黃人 追問

2020-04-22 08:14

那這個(gè)月申報(bào)只能大廳了。

小黃人 追問

2020-04-22 08:15

雖然稅不變，但是去年多交了，這個(gè)月的收入要減掉去年的收入，然后申報(bào)納稅。

maize老師 解答

2020-04-22 08:17

是的，你要減除才可以保持不多交稅，

小黃人 追問

2020-04-22 08:18

明白了，謝謝您。

maize老師 解答

2020-04-22 08:20

明白就可以，我先回復(fù)別的學(xué)員了