多米 追問

2020-04-21 21:57

老師好，如果這家是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)小規(guī)模納稅人，發(fā)生這樣的銷售業(yè)務(wù)也得這樣價(jià)稅分離做嗎？但是最終申報(bào)個(gè)人所得稅-經(jīng)營所得的時(shí)候，營業(yè)收入也是101000元是吧。

樸老師 解答

2020-04-21 21:59

是的，也是要價(jià)稅分離哦

多米 追問

2020-04-21 21:59

收入總額都得填101000元是

樸老師 解答

2020-04-21 22:05

這個(gè)是不含稅填報(bào)的

多米 追問

2020-04-21 22:15

收入=主營收入十營業(yè)外收入=101000元對吧？

多米 追問

2020-04-21 22:16

這里經(jīng)營所得共101000元沒錯(cuò)

多米 追問

2020-04-21 22:16

是嗎？？？

樸老師 解答

2020-04-22 07:21

是不含增值稅的，把增值稅減出來

多米 追問

2020-04-22 10:09

老師好，請問小規(guī)模納稅人在申報(bào)資金賬簿印花稅時(shí)不夠1元不交稅還需要做分錄嗎？分錄是怎樣？

多米 追問

2020-04-22 10:10

申報(bào)產(chǎn)生稅金0.2

多米 追問

2020-04-22 10:10

0.2元不用交稅怎么做分錄？？？？

樸老師 解答

2020-04-22 10:22

計(jì)入營業(yè)外收入借應(yīng)交稅費(fèi)－印花稅貸營業(yè)外收入

多米 追問

2020-04-22 10:25

老師寫得好亂

樸老師 解答

2020-04-22 10:28

計(jì)入營業(yè)外收入，
借應(yīng)交稅費(fèi)－印花稅
貸營業(yè)外收入

多米 追問

2020-04-22 10:32

印花稅不用計(jì)提就不用通過應(yīng)交稅費(fèi)吧？？？

樸老師 解答

2020-04-22 10:36

要計(jì)提的哦，一般都是計(jì)提的

多米 追問

2020-04-22 10:42

老師認(rèn)真看下會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

樸老師 解答

2020-04-22 10:45

準(zhǔn)則不一樣要求也不一樣，我們是要計(jì)提的，不計(jì)提的話應(yīng)交稅費(fèi)的借方會(huì)一直有金額