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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-04-21 21:49

你前面寫的是對的,要做增值稅,減免了的轉到營業外收入,因為減免的是增值稅,不是所得稅

多米 追問

2020-04-21 21:57

老師好,如果這家是個人獨資企業小規模納稅人,發生這樣的銷售業務也得這樣價稅分離做嗎?但是最終申報個人所得稅-經營所得的時候,營業收入也是101000元是吧。

樸老師 解答

2020-04-21 21:59

是的,也是要價稅分離哦

多米 追問

2020-04-21 21:59

收入總額都得填101000元是

樸老師 解答

2020-04-21 22:05

這個是不含稅填報的

多米 追問

2020-04-21 22:15

收入=主營收入十營業外收入=101000元對吧?

多米 追問

2020-04-21 22:16

這里經營所得共101000元沒錯

多米 追問

2020-04-21 22:16

是嗎???

樸老師 解答

2020-04-22 07:21

是不含增值稅的,把增值稅減出來

多米 追問

2020-04-22 10:09

老師好,請問小規模納稅人在申報資金賬簿印花稅時不夠1元不交稅還需要做分錄嗎?分錄是怎樣?

多米 追問

2020-04-22 10:10

申報產生稅金0.2

多米 追問

2020-04-22 10:10

0.2元不用交稅怎么做分錄????

樸老師 解答

2020-04-22 10:22

計入營業外收入借應交稅費-印花稅貸營業外收入

多米 追問

2020-04-22 10:25

老師寫得好亂

樸老師 解答

2020-04-22 10:28

計入營業外收入,
借應交稅費-印花稅
貸營業外收入

多米 追問

2020-04-22 10:32

印花稅不用計提就不用通過應交稅費吧???

樸老師 解答

2020-04-22 10:36

要計提的哦,一般都是計提的

多米 追問

2020-04-22 10:42

老師認真看下會計準則

樸老師 解答

2020-04-22 10:45

準則不一樣要求也不一樣,我們是要計提的,不計提的話應交稅費的借方會一直有金額

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你好,按這個分錄 處理 借:應收賬款,貸:主營業務收入,應收稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅,貸:營業外收入
2019-02-13 16:12:04
你好,你是季度報稅的話,季度末再結轉就可以的。
2023-10-26 09:58:05
你好 你們沒超過月10萬季度30萬標準 是的
2020-05-25 10:00:04
小規模納稅人減免增值稅,應借“應交稅費減免稅”,貸“營業外收入”。小規模納稅人減免增值稅,是指小規模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業的財政負擔。在企業會計核算中,應借“應交稅費減免稅”,貸“營業外收入”,以明確企業減免增值稅的數額,以及減免增值稅的來源。例如,企業在滿足小規模納稅人減免增值稅的條件后,企業共減免增值稅3000元,則應借“應交稅費減免稅”3000元,貸“營業外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
需要繳納企業所得稅這個,
2020-06-23 15:41:31
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