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送心意

樸老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2020-04-21 21:49

你前面寫(xiě)的是對(duì)的,要做增值稅,減免了的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,因?yàn)闇p免的是增值稅,不是所得稅

多米 追問(wèn)

2020-04-21 21:57

老師好,如果這家是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)小規(guī)模納稅人,發(fā)生這樣的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)也得這樣價(jià)稅分離做嗎?但是最終申報(bào)個(gè)人所得稅-經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候,營(yíng)業(yè)收入也是101000元是吧。

樸老師 解答

2020-04-21 21:59

是的,也是要價(jià)稅分離哦

多米 追問(wèn)

2020-04-21 21:59

收入總額都得填101000元是

樸老師 解答

2020-04-21 22:05

這個(gè)是不含稅填報(bào)的

多米 追問(wèn)

2020-04-21 22:15

收入=主營(yíng)收入十營(yíng)業(yè)外收入=101000元對(duì)吧?

多米 追問(wèn)

2020-04-21 22:16

這里經(jīng)營(yíng)所得共101000元沒(méi)錯(cuò)

多米 追問(wèn)

2020-04-21 22:16

是嗎???

樸老師 解答

2020-04-22 07:21

是不含增值稅的,把增值稅減出來(lái)

多米 追問(wèn)

2020-04-22 10:09

老師好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人在申報(bào)資金賬簿印花稅時(shí)不夠1元不交稅還需要做分錄嗎?分錄是怎樣?

多米 追問(wèn)

2020-04-22 10:10

申報(bào)產(chǎn)生稅金0.2

多米 追問(wèn)

2020-04-22 10:10

0.2元不用交稅怎么做分錄????

樸老師 解答

2020-04-22 10:22

計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入借應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅貸營(yíng)業(yè)外收入

多米 追問(wèn)

2020-04-22 10:25

老師寫(xiě)得好亂

樸老師 解答

2020-04-22 10:28

計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,
借應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
貸營(yíng)業(yè)外收入

多米 追問(wèn)

2020-04-22 10:32

印花稅不用計(jì)提就不用通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)吧???

樸老師 解答

2020-04-22 10:36

要計(jì)提的哦,一般都是計(jì)提的

多米 追問(wèn)

2020-04-22 10:42

老師認(rèn)真看下會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

樸老師 解答

2020-04-22 10:45

準(zhǔn)則不一樣要求也不一樣,我們是要計(jì)提的,不計(jì)提的話應(yīng)交稅費(fèi)的借方會(huì)一直有金額

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你好,按這個(gè)分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
你好,你是季度報(bào)稅的話,季度末再結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
2023-10-26 09:58:05
你好 你們沒(méi)超過(guò)月10萬(wàn)季度30萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn) 是的
2020-05-25 10:00:04
小規(guī)模納稅人減免增值稅,應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”,貸“營(yíng)業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅,是指小規(guī)模納稅人在滿(mǎn)足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業(yè)的財(cái)政負(fù)擔(dān)。在企業(yè)會(huì)計(jì)核算中,應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”,貸“營(yíng)業(yè)外收入”,以明確企業(yè)減免增值稅的數(shù)額,以及減免增值稅的來(lái)源。例如,企業(yè)在滿(mǎn)足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后,企業(yè)共減免增值稅3000元,則應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”3000元,貸“營(yíng)業(yè)外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
需要繳納企業(yè)所得稅這個(gè),
2020-06-23 15:41:31
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