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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-04-21 21:19

你好
資產負債表，利潤表都是按3月份的數據填寫
資產負債表按3月份的期初，期末數填寫
利潤表需要看抬頭所屬期，如果是1.1-3.31日，那本月，本年累計都是按1-3月份的發生額填寫

陽光 追問

2020-04-22 09:29

我指的是季報 老師  是要將每一個月的總額都相加嗎 麻煩詳細說一下

鄒老師 解答

2020-04-22 09:36

你好， 是的，季報是把每個月的發生額相加

陽光 追問

2020-04-22 10:35

那比如應收賬款 如果每個月掛的應收賬款都是47000  那季報就報？ 47000*3？

鄒老師 解答

2020-04-22 10:44

你好，應收賬款是按季初，期末余額填寫
而不是每個月匯總總數填寫的

陽光 追問

2020-04-22 10:59

那麻煩老師說下哪些是匯總 哪些不是匯總 你前面說是每個相加 我暈了

鄒老師 解答

2020-04-22 11:04

你好，利潤表的本年累計才是匯總的
資產負債表的期末余額=期初余額+本年增加—本年減少

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相關問題討論
公式中 還需要包括權益變動數，比如進行利潤分配，轉增資本以及其他權益變動事項都會影響未分配利潤期末數。
2019-01-08 10:00:33
您好 請問分配分配了股利 計提了盈余公積了嗎
2021-10-14 16:44:37
您好，一般是要等于的，不等于就查一下原因，看看是不是有以前年度損益調整發生額，利潤分配明細賬，看看利潤分配科目有沒有發生額，排除這兩個科目的影響，就會相等了。
2017-03-28 18:01:00
你好，未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計=-49346.75-47226.4
2019-06-13 15:52:12
利潤表的凈利潤累計數=資產負債表未分配利潤的期末數-年初數（計提盈余公積，盈余公積彌補虧損，向股東分配股利，有以前年度損益調整這個就不會相等了） 損益科目做相反方向也不等
2020-07-13 16:45:25
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