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QQ老師

職稱： 中級會計師

2020-04-21 18:44

你好！季度不滿30萬的話直接填寫在第11行，未達起征點就可以上面不用填寫，專票是不享受免稅的。你們當季度合計金額是多少？超過30萬元了嗎

凝雪 追問

2020-04-21 18:48

第11行是灰色的，填不了。當季金額沒有超過30萬是系統提示可以抵減的。做了一天，咋填都提示有問題

QQ老師 解答

2020-04-21 19:24

你好，當季度有代開的專票還是自開的專票？專票加普票一共不超過30萬嗎？

凝雪 追問

2020-04-22 06:51

是的專票普票一共不超過30萬，未達起征點就可以上面不用填寫，老師說的上面是指的哪一行啊？

凝雪 追問

2020-04-22 06:59

老師能說一下這表對應的欄分別應該咋填，已外地預交銷售額176915.54稅額5307.47，減免的是97087.38*0.03=2912.61，怎么填都顯示不對

QQ老師 解答

2020-04-22 09:05

你好！專票填寫在第二行，普票直接填寫在十一行

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你好！季度不滿30萬的話直接填寫在第11行，未達起征點就可以上面不用填寫，專票是不享受免稅的。你們當季度合計金額是多少？超過30萬元了嗎
2020-04-21 18:44:12
增值稅未達起征點的免稅金額在納稅申報表里要填在哪一欄？ 第十行
2020-04-21 14:43:36
你好，是公司類型，還是個體戶？
2018-10-12 09:47:21
你好在第十欄填寫不含稅的銷售額， 免稅稅額等于第十欄的金額乘以3%， 附加稅零申報。
2022-01-15 11:21:03
你好 ，把收入填在免稅銷售額里面。
2019-10-10 09:10:29
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