無限的香煙 追問

2020-04-21 15:50

港幣支票是個人的

無限的香煙 追問

2020-04-21 15:51

是付以前欠款

無限的香煙 追問

2020-04-21 15:51

還有，我公司上個會計去年的時候扣社保分錄時記入管理費用（單位）記少了，其他應收款（個人）記多了，一整年下來有5萬多，我要怎么調整？可以合成一筆調整嗎？：借：管理費用 貸：其他應收款 這樣子的話期末又怎么結轉呢？我公司執行的是小企業會計準則

李老師. 解答

2020-04-21 16:29

借應付賬款供應商
貸其他應付款個人  港幣*月初一號匯率

無限的香煙 追問

2020-04-21 16:31

還有，我公司上個會計去年的時候扣社保分錄時記入管理費用（單位）記少了，其他應收款（個人）記多了，一整年下來有5萬多，我要怎么調整？可以合成一筆調整嗎？：借：管理費用 貸：其他應收款 這樣子的話期末又怎么結轉呢？我公司執行的是小企業會計準則

李老師. 解答

2020-04-21 16:38

可以合成一筆調整，視為當期費用正常結轉本年利潤即可

無限的香煙 追問

2020-04-21 16:58

金額比較大，五萬多

無限的香煙 追問

2020-04-21 16:59

回匯算清繳有什么影響？

李老師. 解答

2020-04-22 08:28

小企業會計準則，調整的費用只能算在調整當年，應該是這樣的