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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-21 14:57

你好 正常的話 是匯算之后才可以彌補虧損。  一般是1季度彌補不了。   要到2季度可以彌補虧損的 。 你們系統出來不了虧損金額  也可能是這樣原因的

yang123 追問

2020-04-21 15:01

好的。謝謝老師,那本季度我可以先填利潤是負數的吧,不然我們也不能交這個稅,季度報表正常是不影響的對嗎

yang123 追問

2020-04-21 15:05

老師,企業所得稅上面的季度初的資產總額,請問是資產負債表上的資產總計嗎

meizi老師 解答

2020-04-21 15:09

你好 1.  你預繳企業所得稅  你利潤負數就不繳納企業所得稅的 2.  是的 比如1季度季初就是上年12月末資產總額   季末就是3月末資產總額 看負債表

yang123 追問

2020-04-21 15:13

是不是負債表最后一行的。資產總計數?

meizi老師 解答

2020-04-21 15:14

你好  就是你左邊的資產總額  是的

yang123 追問

2020-04-21 15:15

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2020-04-21 15:16

不客氣  滿意請給予評價

yang123 追問

2020-04-21 15:35

老師,為什么申報納稅會有個文化事業建設費呢?

meizi老師 解答

2020-04-21 15:38

你好 你看下你是不是廣告或者娛樂行業就會涉及的

yang123 追問

2020-04-21 15:40

不是,我們是建設工程有限公司

yang123 追問

2020-04-21 15:43

沒事,我們這公司以前是廣告公司,現在更改了,

meizi老師 解答

2020-04-21 15:45

你好   那你們更改了 沒有這個就0報即可

yang123 追問

2020-04-21 15:47

好的。

meizi老師 解答

2020-04-21 15:50

好的 希望能幫到你

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這個需要先做完19年匯算清繳才可以,
2020-04-17 17:41:18
這個自動生成的,預繳沒有附表需要你填寫
2020-04-13 09:59:54
你好,不用考慮第4季度彌補問題,匯算清繳是按全年通算的。
2018-05-18 17:59:34
你好,請問你想問的問題具體是?
2021-10-19 10:12:08
你好,匯算清繳時彌補以前年度虧損。
2019-10-16 11:02:55
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