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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-21 12:29

按照《國家稅務總局關于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關稅收征收管理事項的公告》(國家稅務總局公告2020年第4號)的規定,企業享受該全額稅前扣除政策的,采取“自行判別、申報享受、相關資料留存備查”的方式,并將捐贈全額扣除情況填入企業所得稅納稅申報表相應行次。因此,在2020年度企業所得稅預繳申報時,企業應將符合政策規定的全額扣除金額填入《中華人民共和國企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類,2018年版)》之《免稅收入、減計收入、所得減免等優惠明細表》(A201010)電子表單第42行“附列資料:支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控捐贈支出全額扣除”。
就是在這一欄
你們是不是系統問題

癡情的啤酒 追問

2020-04-21 12:34

我就是填了那個表啊!顯示不了到主表

郭老師 解答

2020-04-21 12:35

下午再試下
我剛才試了下,我的可以的

癡情的啤酒 追問

2020-04-21 12:36

看下你的表

郭老師 解答

2020-04-21 12:38

你好,
我們沒有捐贈,我還是填寫了,后期刪除了

癡情的啤酒 追問

2020-04-21 12:38

是不是要上傳附送資料啊?

癡情的啤酒 追問

2020-04-21 12:38

你填下發給我看看 老師

郭老師 解答

2020-04-21 12:39

報表報送了,沒法再試了

癡情的啤酒 追問

2020-04-21 12:40

你的是可以跳到主表那里去嗎?

郭老師 解答

2020-04-21 12:43

是的
可以的
下午你再試試,不行的我問下稅務局那邊啥情況

癡情的啤酒 追問

2020-04-21 13:33

不行呢!還是不能直接跳到主表

郭老師 解答

2020-04-21 13:43

稍等給你問下還沒上班

癡情的啤酒 追問

2020-04-21 13:57

好的

郭老師 解答

2020-04-21 15:22

發來一個這個
你看下你是在這個填寫的吧

癡情的啤酒 追問

2020-04-21 15:23

是的。就在這里填的

郭老師 解答

2020-04-21 15:25

那就對的
你看最后的合計有沒有這個金額

癡情的啤酒 追問

2020-04-21 15:27

我是填在這42行啊!但是就是這個金額跳不到主表上呢!

郭老師 解答

2020-04-21 15:29

如果還不行的問下你稅務局
是不是最新增加的這個42行沒有給納入報表的公式

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