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送心意

maize老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-04-21 11:55

你這個(gè)填寫1,2行，這個(gè)預(yù)繳稅額會(huì)顯示之前交增值稅，附加稅，這個(gè)按預(yù)繳增值稅填寫，這個(gè)實(shí)際繳納 金額填寫之前代開繳納的

小太陽 追問

2020-04-21 11:58

要是專票和普票累計(jì)未達(dá)30萬，主表只用是第二欄填專票金額和第十欄填普票金額嗎？

maize老師 解答

2020-04-21 12:01

是的第一欄根據(jù)第二欄填寫

小太陽 追問

2020-04-21 12:01

謝謝您

maize老師 解答

2020-04-21 12:03

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
您好，填寫到增值稅申報(bào)表的第2欄，或者第5欄內(nèi)。
2018-02-06 20:54:15
你好，學(xué)員，這個(gè)是按照3%填寫的
2023-10-15 12:06:02
你好，按你繳納的增值稅計(jì)提地稅的附加稅進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)
2018-04-12 19:20:30
你這個(gè)填寫1,2行，這個(gè)預(yù)繳稅額會(huì)顯示之前交增值稅，附加稅，這個(gè)按預(yù)繳增值稅填寫，這個(gè)實(shí)際繳納 金額填寫之前代開繳納的
2020-04-21 11:55:25
在填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，應(yīng)將當(dāng)期開具增值稅專用發(fā)票的銷售額，按照3%和5%的征收率，分別填寫在《增值稅納稅申報(bào)表》(小規(guī)模納稅人適用)第2欄和第5欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”的“本期數(shù)”相應(yīng)欄次中。
2019-06-08 17:16:30
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