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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2020-04-21 10:58

借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。

阿曾 追問

2020-04-21 11:03

我寫成借:以前年度損益調(diào)整  -6W   貸:利潤分配-未分配利潤   -6W  這樣可以嗎?

郭老師 解答

2020-04-21 11:04

那你的應(yīng)付職工薪酬沒有沖減。

阿曾 追問

2020-04-21 11:13

18年多記工資6.34W
19年1月 我調(diào)整分錄   借:  應(yīng)付職工薪酬  6.34W 貸:   以前年度損益   6.34W
借:以前年度損益調(diào)整 -6.34W 貸:利潤分配-未分配利潤 -6.34W (這個記得和你說的是相反負(fù)數(shù)分錄可以嗎?)
我今天才發(fā)現(xiàn)19年12月資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤期末余額不等于年初余額加本年度發(fā)生額,差額就是這6.34萬,這怎么辦?

阿曾 追問

2020-04-21 11:16

18年多記工資6.34W
19年1月 我調(diào)整分錄 借: 應(yīng)付職工薪酬 6.34W 貸: 以前年度損益 6.34W
借:利潤分配-未分配利潤 -6.34W 貸:以前年度損益調(diào)整 -6.34W (這個記得和你說的是相反負(fù)數(shù)分錄可以嗎?)
我今天才發(fā)現(xiàn)19年12月資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤期末余額不等于年初余額加本年度發(fā)生額,差額就是這6.34萬,這怎么辦?

 上追加問題分錄寫錯了,看這個!!!

郭老師 解答

2020-04-21 11:16

你好,你看下以前年度損益是不是會有余額余額是他兩個的合計(jì)啊。

郭老師 解答

2020-04-21 11:16

勾稽關(guān)系不對沒有事忽略就可以。

阿曾 追問

2020-04-21 11:21

以前年度損益調(diào)整后無余額,

郭老師 解答

2020-04-21 11:23

估計(jì)關(guān)系不對,沒事
忽略就可以。

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相關(guān)問題討論
借;應(yīng)付職工薪酬 貸;管理費(fèi)用等科目
2017-10-24 09:30:16
借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。
2020-04-21 10:58:16
你好,多計(jì)提的可以紅沖,做相反的分錄
2018-05-11 14:40:53
借;應(yīng)付職工薪酬 貸;以前年度損益調(diào)整 你好,可以做這個調(diào)整分錄
2018-02-02 09:15:36
您好!你負(fù)數(shù)沖減多計(jì)提的部分就可以了
2017-01-13 13:11:16
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