葉~望^花開 追問

2020-04-20 22:43

好的，謝謝

路老師 解答

2020-04-20 22:43

不用謝，能幫到你就好

葉~望^花開 追問

2020-04-20 22:53

老師，還有一個問題，我們是汽配批發零售行業，首批進貨時打了20萬貨款到對方公戶上面，對方實際給我們配貨19萬，余下1萬又轉入了我們的配貨系統待返還余額，也就是說這1萬我們可以之后進貨繼續用。取得的進項發票19萬，我的銀行回單實際是20萬，這個賬務要怎么處理呢？按照進項發票的話附上銀行回單20萬合理嗎？

路老師 解答

2020-04-20 22:57

可以把20萬拆成19+1，19萬正常做憑證，1萬做成預付賬款。