葉~望^花開 追問(wèn)

2020-04-20 22:43

好的，謝謝

路老師 解答

2020-04-20 22:43

不用謝，能幫到你就好

葉~望^花開 追問(wèn)

2020-04-20 22:53

老師，還有一個(gè)問(wèn)題，我們是汽配批發(fā)零售行業(yè)，首批進(jìn)貨時(shí)打了20萬(wàn)貨款到對(duì)方公戶上面，對(duì)方實(shí)際給我們配貨19萬(wàn)，余下1萬(wàn)又轉(zhuǎn)入了我們的配貨系統(tǒng)待返還余額，也就是說(shuō)這1萬(wàn)我們可以之后進(jìn)貨繼續(xù)用。取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票19萬(wàn)，我的銀行回單實(shí)際是20萬(wàn)，這個(gè)賬務(wù)要怎么處理呢？按照進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的話附上銀行回單20萬(wàn)合理嗎？

路老師 解答

2020-04-20 22:57

可以把20萬(wàn)拆成19+1，19萬(wàn)正常做憑證，1萬(wàn)做成預(yù)付賬款。