小規模公司，非房地產企業，轉讓二手房，差額征稅。申報時，售價減購入原值后的差額申報增值稅。在收到房款，借銀行存款，貸固定資產清理，借固定資產清理，應交稅費-應交增值稅。結轉時，借固定資產清理，累計折舊，貸固定資產。但是固定資產清理科目余額和我申報的金額不一致。我查了一下，不一致的原因是申報時，稅務系統提示要按含稅申報，但做憑證時固定資產清理科目是不含稅。這個怎么處理？

飛飛

于2020-04-20 19:34 發布 ??1415次瀏覽