緣,藍欣 追問

2020-04-20 16:57

對嗎？老師

鄒老師 解答

2020-04-20 16:59

你好，填寫的是正確的
如果主表沒有數據，就需要把280填寫在主表的應納稅額減征額欄次
（你當月有增值稅稅款需要 繳納嗎？）

緣,藍欣 追問

2020-04-20 16:59

有的老師。

鄒老師 解答

2020-04-20 17:00

你好，能提供一下主表的完整圖片嗎？

緣,藍欣 追問

2020-04-20 17:03

鄒老師，還有一百元進項稅款沒有進來是因為今天剛勾選的發票。

鄒老師 解答

2020-04-20 17:05

你好，那就在主表的應納稅額減征額欄次填寫280這個數據

緣,藍欣 追問

2020-04-20 22:10

鄒老師好！我今天才發現之前會計做的繳納社保，單位承擔社保全部是直接做的借：管理費用   貸：銀行存款貸：其他應收款—個人承擔部分，這樣可以嗎？

鄒老師 解答

2020-04-20 22:12

你好，單位承擔的社保應當這樣做分錄才是的
借；管理費用等科目   ，       貸；應付職工薪酬—社保
借；應付職工薪酬—社保 ，     貸；銀行存款等科目  
個人部分才通過 其他應收款科目核算的

緣,藍欣 追問

2020-04-20 22:14

老師，他直接把單位承擔社保做到管理費用里的，沒有通過應付職工薪酬這個科目，現在怎么辦，2019年全年部分怎么辦？

鄒老師 解答

2020-04-20 22:19

你好，你可以把之前的分錄紅沖，然后先做計提分錄，然后再做支付分錄

緣,藍欣 追問

2020-04-20 23:15

1.老師這個再匯算清繳前做這個工作嗎？調整后之前的報表需要有什么改動？我沒有做過匯算清繳鄒老師！還有就是，2，鄒老師，個稅比如我工資再做每月個稅申報的時候工資申報的4600元，然后我再加上社保費那個人所得稅全面匯算清繳需要繳稅了嗎？2019年的個稅申報可以更改嗎？更改后對生產成本也是有變動的，這一塊需要怎么做？是直接納稅調增？憑證需要改的吧，不然資金對不上啊！老師對于匯算清繳是不是可以遠程協助的？我是學堂會員老師。

鄒老師 解答

2020-04-21 08:49

你好
1，這個是在匯算清繳之前需要做的工作，報表不需要做改動
2，你所指的社保是單位給你負擔的社保金額？
3，個稅申報有錯誤可以做更正申報的
4，需要對生產成本做相應的調整分錄，然后按調整之后的數據做匯算清繳申報
5，我這邊是一對多的服務，不方便提供遠程協助的，抱歉