李靜 追問

2020-04-20 16:27

第一欄就不用填了嗎

張艷老師 解答

2020-04-20 16:36

不用填寫，第1欄會自動帶數的。

李靜 追問

2020-04-20 16:43

填上了第二欄專票，和第十欄普票！第一欄沒有自動帶數出來！不知道是什么原因

張艷老師 解答

2020-04-20 16:44

第一欄沒有帶出數的話，就將第2、3欄金額合計后，填寫到第一欄。

李靜 追問

2020-04-20 16:51

本期銷售額未達起征點，請將本期應征增值稅銷售額（不包括開具或代開專用發票銷售額）對應填寫在第10欄“小微企業免稅銷售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額，差額部分填寫在附列資料對應欄次中。（保存不上，老出現這個彈窗）

李靜 追問

2020-04-20 16:52

第一欄已經填上合計數了，就會出現這個彈窗

張艷老師 解答

2020-04-20 16:54

您把申報表截圖上傳一下，幫您分析解答。
還有您公司涉及差額征稅嗎？

李靜 追問

2020-04-20 17:06

老師麻煩，您給看下，真不知道是什么原因，為保存不了申報報

張艷老師 解答

2020-04-20 17:12

第一欄填寫4592.23元這個數字。

李靜 追問

2020-04-20 17:19

這是1月開的發票都是按3%，2月3月份沒有營業就沒有在開票

李靜 追問

2020-04-20 17:20

這樣填對嗎？

張艷老師 解答

2020-04-20 17:21

您要問的是什么呢？
還有您公司當期不涉及差額征稅吧？

李靜 追問

2020-04-20 17:25

不涉及！問的是怎么填寫增值稅納稅申報表！現在按這個格式填寫的

張艷老師 解答

2020-04-20 17:27

第2欄填寫的是專票的不含稅金額
第10欄填寫的是可以享受免征增值稅的普票的不含稅金額。
您自己對照一下，如果符合，那填寫就沒有問題。