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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-04-20 16:21

借:成本費用  貸:應付賬款-暫估
下個月發票來了 
借:成本費用(紅字) 貸:應付賬款-暫估(紅字)
借:  成本費用 貸:應付賬款-XX公司

專注的龍貓 追問

2020-04-20 16:26

我想問的是暫估可以估多一點金額嗎?因為要季報,想把成本估大一些,不確定后面發票會有多少金額

軼塵老師 解答

2020-04-20 16:33

可以這樣做 以后發票來了再調整 但是不可以跨年

專注的龍貓 追問

2020-04-20 16:35

跨年的話我要怎么做分錄沖掉?計入以前年度損益調整嗎

軼塵老師 解答

2020-04-20 16:37

年底發票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調整
借:成本費用  貸:應付賬款-暫估
下個月發票來了 
貸:以前年度損益調整  貸:應付賬款-暫估(紅字)
借:以前年度損益調整  貸:應付賬款-XX公司
最后  以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤

專注的龍貓 追問

2020-04-20 17:02

沖減上年度多暫估部分會影響到本期利潤嗎?

軼塵老師 解答

2020-04-20 17:22

不影響本年的損益     結轉至利潤分配-未分配利潤

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借:成本費用 貸:應付賬款-暫估 下個月發票來了 借:成本費用(紅字) 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借: 成本費用 貸:應付賬款-XX公司
2020-04-20 16:21:38
比如你行業的稅負是10% 收入100萬 那么成本就是90萬 現在賬上成本80萬 還差十萬
2019-12-19 11:03:42
這個暫估的數字,一般是根據增值稅稅負率算出來的
2021-12-10 15:56:03
你好,如果前面的資料不齊全,是沒有辦法的
2017-04-25 15:39:38
你好 ;? 看你 應發工資金額來做的? ?
2022-03-04 09:31:58
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