我隨我心... 追問

2020-04-20 16:24

票已經開了，也是按剛剛老師說的稅率開具的，我這邊稅管員說之前沒有確認收入只能開1％

meizi老師 解答

2020-04-20 16:28

你好 那你就按1%開票吧  那能就補做收入   計入收入繳納增值稅

我隨我心... 追問

2020-04-20 16:29

我可以就用3％的稅率，做成今年1~3月的收入，在這4月申報嗎？

我隨我心... 追問

2020-04-20 16:30

其實稅款開發票的時候都已經按3％繳納了

meizi老師 解答

2020-04-20 16:36

你好   那你就按這個來申報繳納

我隨我心... 追問

2020-04-20 16:39

意思可以把去年10月至今年4月的收入記入1季度收入？但是19年所得稅需要把10月~12月的收入調整嗎？金額不大，3千元。如果不調整，小規模納稅人風險大嗎？

meizi老師 解答

2020-04-20 16:46

你好     你是補收入的   你要走以前年度損益調整來補做收入的 ；需要調整的

我隨我心... 追問

2020-04-20 16:47

如果就做成本季度呢？

meizi老師 解答

2020-04-20 16:57

你好  那你們就延遲報稅 有滯納金的。 這個是不合理的

我隨我心... 追問

2020-04-20 16:58

補為以前收入也應該有滯納金吧

meizi老師 解答

2020-04-20 17:06

你好 是的    實際也會產生 。只是我建議按你實際來做  別計入本季度收入

我隨我心... 追問

2020-04-20 17:26

好的謝謝

meizi老師 解答

2020-04-20 17:29

不客氣  幫到你就好