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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-04-20 15:57

你好,少計提了進項稅額,就補計提,按補計提的分錄就是了
借;應交稅費—應交增值稅—進項稅額,貸;應付賬款

秀麗的小土豆 追問

2020-04-20 15:58

是上一年少計提了,今年的調整分錄也是這樣嗎

鄒老師 解答

2020-04-20 16:03

你好,是的,跨年不涉及損益科目,就直接做相應調整分錄就是了

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你好,少計提了進項稅額,就補計提,按補計提的分錄就是了 借;應交稅費—應交增值稅—進項稅額,貸;應付賬款
2020-04-20 15:57:49
稅務通知書上沒寫,就是叫我們把轉出來的稅款補交上了
2019-10-19 16:48:05
您好 借 原材料 95000 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 95008
2020-05-13 04:33:12
是的 老師 其實8月份就來票了 只不過 忘記沖銷5月份的暫估了 只做了購進的發票分錄
2022-05-25 15:14:33
你好,那你轉到營業外支出就可以了
2020-01-06 13:57:59
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