橙橙子西丶 追問

2020-04-20 15:47

沒有，只是發一份車輛一個月使用油的

表格過來

郭老師 解答

2020-04-20 15:52

你們有存庫存嗎？如果沒有的話，直接做成本。

橙橙子西丶 追問

2020-04-20 15:52

沒有庫存

橙橙子西丶 追問

2020-04-20 15:52

借主營業務成本，貸其他應付款  對嗎

橙橙子西丶 追問

2020-04-20 15:53

不需要做原材料入庫對嗎

郭老師 解答

2020-04-20 15:56

你好，如果你當月確認了收入，直接做主營業務成本，如果沒有確認的話，做做勞務成本。

橙橙子西丶 追問

2020-04-20 16:02

他們還欠我們運費收入

郭老師 解答

2020-04-20 16:06

應收賬款里面體現的

橙橙子西丶 追問

2020-04-20 17:37

那么使用油就是，借主營業務成本，貸其他應付款咯，對嗎

郭老師 解答

2020-04-20 17:40

你好，可以的，也可以做應收賬款
你用一個客戶一個往來科目就行。

橙橙子西丶 追問

2020-04-20 17:42

那么使用油就是，借主營業務成本，貸其他應付款咯，對嗎

郭老師 解答

2020-04-20 17:46

其他應付款你是和總公司的往來嗎？是的話和前面的應收賬款選擇用一個。

橙橙子西丶 追問

2020-04-20 17:46

？？？？不明白

郭老師 解答

2020-04-20 17:50

借主營業務成本貸其他應付款/總公司
借應收賬款-總公司貸主營業務收入應交稅費。
一個往來的客戶總公司用一個往來科目要么都用其他應付款，要么都用應收賬款。

橙橙子西丶 追問

2020-04-20 17:53

那么，如果有油庫呢？怎么做分錄

郭老師 解答

2020-04-20 17:57

借庫存商品貸其他應付款。

橙橙子西丶 追問

2020-04-20 17:58

不是借原材料，貸其他應付款嗎

郭老師 解答

2020-04-20 18:04

需要回來加工嗎
不加工做庫存商品

橙橙子西丶 追問

2020-04-20 18:15

不加工，給車輛使用的

郭老師 解答

2020-04-20 18:16

就直接做庫存商品。