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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-20 15:15

你好  借預付賬款貸銀行存款 。  根據小票加油 借管理費用-加油費貸預付賬款

商務小楊 追問

2020-04-20 15:16

后面去加油就沒有發票了

meizi老師 解答

2020-04-20 15:25

你好  用加油小票     就是有一個小票加油的單子拿來做賬

商務小楊 追問

2020-04-20 16:44

好呢,老師,然后我們有一張發票已經認證了,可是后面發票丟了,給我們開發票的那家也注銷了,那這個發票要怎么處理

meizi老師 解答

2020-04-20 16:47

你好  那你就要進項稅轉出處理的  借管理費用-加油費貸進項稅轉出

商務小楊 追問

2020-04-20 16:55

不是加油費,是進貨的發票,去年的了,先入賬了,結果發票找不著了

meizi老師 解答

2020-04-20 17:00

你好    你可以用記賬聯的復印件來做賬的   來稅前扣除

商務小楊 追問

2020-04-20 17:03

已經找不到那家公司了

meizi老師 解答

2020-04-20 17:07

你好  那你就踢出來  匯算調增處理即可

商務小楊 追問

2020-04-20 18:10

麻煩老師能不能說哈具體呢操作步驟

meizi老師 解答

2020-04-20 18:13

你好 這個就是步驟   1. 就是你按實際做進貨的分錄    2. 如果你發票丟失了 也找不到對方了。 就匯算調整 。 分錄不變   到時匯算填寫納稅調整表 調增應納稅所得額繳納企業所得稅即可

商務小楊 追問

2020-04-20 18:14

就是假如當時抵扣了10000,現在把這10000調增回來么

meizi老師 解答

2020-04-20 18:16

你好 1.      正常的話 你抵扣了 你自己發票聯和抵扣聯丟失 可以找銷售方要記賬聯復印件都可以抵扣的  2. 如果現在對方找不到了。 就無法抵扣 你要轉出進項稅      然后增加你的庫存商品成本  匯算調整

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相關問題討論
同學你好!一般企業都在直接做大費用里。借管理費用-差旅費(或者車輛使用費)
2019-12-26 10:30:25
您好!是什么方面的預付卡呢?
2018-07-23 16:08:06
同學你好!這個記入預付賬款的 當然? 金額不大的話? 可以直接記入管理費用的
2021-09-04 20:19:56
你好 借預付賬款貸銀行存款 。 根據小票加油 借管理費用-加油費貸預付賬款
2020-04-20 15:15:28
附帶銀行存款消費之后,借管理費用貸預付賬款。
2019-12-31 16:46:48
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