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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-20 15:05

填寫納稅調整增加額,

板栗 追問

2020-04-20 15:06

這個增加額我應該怎么算填哪里呢

maize老師 解答

2020-04-20 15:12

填寫7412.6 你看你納稅調整后所得,這個去填寫,這個最后納稅調整后所得是0 了

板栗 追問

2020-04-20 15:14

老師,越填越大這個利潤

maize老師 解答

2020-04-20 15:24

不好意思,回復有誤,這個是填寫納稅調整減少額這個金額,7412.6   不好意思忽略上面的,看錯了

板栗 追問

2020-04-20 15:25

可是我這個納稅調減的框填寫不了

板栗 追問

2020-04-20 15:28

老師,我填了沒有變,還是顯示退稅

板栗 追問

2020-04-20 15:29

老師您看一下

maize老師 解答

2020-04-20 15:48

你這個應納稅額咋沒有數據,這個咋沒有變動,這個

maize老師 解答

2020-04-20 15:52

應該是按你截圖,那個填寫,這個應納稅額,應該是這個,=7412.6*5% ,你這個應納稅額要有數據這個,

maize老師 解答

2020-04-20 15:53

你這個沒有生成,你需要問下你稅局看啥情況,是不是后臺公式沒有了,是不是要去稅局大廳更正

maize老師 解答

2020-04-20 15:53

你忽略我上面回復,按你截圖這個填寫,這個應納稅額=7412.6*5%

板栗 追問

2020-04-20 15:57

這個應納稅額不是自動生成了嗎

板栗 追問

2020-04-20 15:57

那我是要調整哪里呢

maize老師 解答

2020-04-20 16:03

是自動生成的,我看之前學員截圖是自動生成,不知道你這個為啥沒有自動生成,有沒有重算啥別的按鈕,更新按鈕?沒有需要問下你稅局了

maize老師 解答

2020-04-20 16:03

自動生成應納稅額這個是有數據的,

板栗 追問

2020-04-20 16:42

這樣的,謝謝老師尬

maize老師 解答

2020-04-20 16:46

你問下你稅局看啥情況,這個,

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相關問題討論
不是的,這個是表示出口免抵退稅額中當月免抵的金額
2017-02-04 15:20:57
您好,在A105000第三十行第一列填寫
2022-03-25 16:17:46
您不想退稅額話,可以在納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次填寫,使得主表的應補退稅額為0
2020-05-26 19:36:04
可在納稅調整項目明細表,扣除類,其他欄,調增
2019-05-10 12:27:19
你好,你需要在納稅調整項目明細表做納稅調增處理,使得剛好不需要退稅,也不需要補稅
2019-05-10 11:48:10
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