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曉宇老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師

2020-04-20 14:41

是的，同學，您的理解正確。

搞怪小鹿 追問

2020-04-20 15:09

老師，我可以先計提進稅金及附加 ，減免的分錄再入營業外收入嗎，如果不計提直接入營業外收入要交所得稅

曉宇老師 解答

2020-04-20 15:15

同學，這部分減免稅金就是需要交納企業所得稅的。

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相關問題討論
小規模是轉營業外收入，一般納稅人不免征增值稅的
2019-05-05 13:22:29
你好！小規模按第一個就可以了。
2020-10-28 11:13:47
小規模納稅人減免增值稅，應借“應交稅費減免稅”，貸“營業外收入”。小規模納稅人減免增值稅，是指小規模納稅人在滿足一定條件的情況下，可以以一定額度減免增值稅，減輕企業的財政負擔。在企業會計核算中，應借“應交稅費減免稅”，貸“營業外收入”，以明確企業減免增值稅的數額，以及減免增值稅的來源。例如，企業在滿足小規模納稅人減免增值稅的條件后，企業共減免增值稅3000元，則應借“應交稅費減免稅”3000元，貸“營業外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
你好 可以的 可以的
2022-01-18 12:16:31
你好，未達起征點，你的結轉分錄是可以的。
2019-10-24 09:38:17
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