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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2020-04-20 13:19

進項大于銷項余額在借方，形成期末留抵稅額。月末不做增值稅的結轉分錄。

小雨點 追問

2020-04-20 13:21

有留底，資產負債表上就有在應交稅費欄目就是負數 是嗎

張艷老師 解答

2020-04-20 13:22

是的，是這樣的，會是負數。

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相關問題討論
進項大于銷項余額在借方，形成期末留抵稅額。月末不做增值稅的結轉分錄。
2020-04-20 13:19:20
進項稅大于銷項稅的話，可以不用結轉
2019-03-15 13:30:06
你好 你需要結轉 ：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅 79538.74 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅6841.63 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅86380.38
2019-12-19 14:41:40
您好，是的，需要做的，把進項何和銷項等三級明細科目結轉到轉出未交增值稅
2020-02-23 16:37:30
待認證進項稅 如果期末還沒有認證的話 不用處理 進項/銷項的話 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 25 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 22 應交稅費-未交增值稅 3
2019-12-09 22:15:00
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