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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-04-20 11:18

你好,小規模納稅人增值稅是需要這樣做分錄的
借;應收賬款 等科目    , 貸;主營業務收入  ,應交稅費-應交增值稅

( ?? ??)? 追問

2020-04-20 11:29

一般納稅人

鄒老師 解答

2020-04-20 11:30

你好,一般納稅人需要這樣做結轉分錄
借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額),應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),  貸;應交稅費-未交增值稅

( ?? ??)? 追問

2020-04-20 11:37

那我這樣借稅金及附加 貸應交稅費 未繳增值稅。然后下個月繳納時候借應交稅費未繳增值稅 貸銀行存款可以嗎

鄒老師 解答

2020-04-20 11:38

你好,增值稅是負債科目,不需要通過稅金及附加科目核算的
今后繳納的分錄是
借;應交稅費-未交增值稅,貸;銀行存款

( ?? ??)? 追問

2020-04-20 11:42

好的

鄒老師 解答

2020-04-20 11:45

祝你學習愉快,工作順利!

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相關問題討論
你們公司如果有對外籌資等業務就用企業會計準則,反之就是小企業會計準則。
2018-09-26 11:09:52
小企業會計準則是專門針對新成立的,規模比較小的企業設置的,小企業會計準則所使用的會計科目都是常用性的,沒有太多特殊性的科目。
2018-11-30 09:57:33
選擇新會計準則吧
2017-12-21 15:22:39
對會計核算要求高,可選企業會計準則,核算要求不高,可選小企業會計準則
2019-06-25 21:43:33
小的一般就適合小公司,小規模 啟用之后不能隨意更換
2017-12-13 21:20:53
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