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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師

2020-04-20 09:20

這個的話,沒有專門針對鑒證行業的優惠政策。
像社保免交,小規模1%的增值稅等,這都是,一般的政策

心若 追問

2020-04-20 10:36

那增值稅這塊,賬務處理上怎么做?還是按百分之一,借,應收賬款1000,貸主營業務收入,990,應交稅費,應交增值稅10元。對于減征的百分之二部分不用管嗎

許老師 解答

2020-04-20 10:48

借:應收賬款    1010     貸:主營業務收入     1000    應交稅費    10 (注意,價稅分離)
嗯嗯,減征的,不用管

心若 追問

2020-04-20 10:49

我合同是1000的啊,我那個分錄沒有問題吧?

許老師 解答

2020-04-20 10:52

哦哦。這樣的話   1000/1.01    這個  是主營業務收入哦

心若 追問

2020-04-20 10:55

那我那個分錄就沒有問題了哦。那我問一下,專管員給我說我這個季度水利基金超過30萬也不用交,但是電子稅務局申報表上有這個表,我是直接0申報還是正常填寫不含稅收入再用減免代碼

許老師 解答

2020-04-20 11:17

嗯嗯,沒問題。這個的話,應該是填不含稅收入的。  不過不確定,不好意思呀

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相關問題討論
借;應收賬款 等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 貸;營業外收入
2017-07-07 17:04:02
同學好,是的,只填減稅或者免稅的數字就可以了,
2020-04-09 09:46:01
你好,在可以確定減免稅的當月就需要做減免稅分錄的
2018-04-12 21:26:16
你好,是小規模或者是個人的話,增值稅還是1%。
2021-10-06 14:37:28
親,你們是個體戶還是公司,個體戶填寫未達到起征點,不是個體戶刪除這個,不需要填寫減免表,刪除
2020-07-07 15:47:42
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