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送心意

鐘存老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格

2020-04-20 08:03

樣品不開專票是免費送嗎?

檸檬草 追問

2020-04-20 08:21

是的

鐘存老師 解答

2020-04-20 08:55

那就作為折扣銷售
按照公允價的比例分攤價格(正常品和樣品),這樣專票上也有數量了

檸檬草 追問

2020-04-20 09:16

老師商場有的直接用的試用裝了,不讓開在發票上,

鐘存老師 解答

2020-04-20 09:39

你們不能直接做零收入,賬簿上要按照公允價比例分攤
不然就是視同銷售
稅務局按照公允價叫你補銷項稅呢

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相關問題討論
樣品不開專票是免費送嗎?
2020-04-20 08:03:47
你好,第二欄也要填寫的哦
2020-07-14 09:21:50
你是初級農產品嗎,這個是9%了
2020-02-27 15:51:39
你好收到千萬別認證。 拿著做賬 全額抵扣即可
2020-06-15 14:26:33
增值稅一般納稅人專用發票使用完畢后申請領購專用發票時,暫采取以下方法進行驗舊購新: (一)納稅人應提供的資料 1、防偽稅控開票子系統打印的銷項明細清單(含作廢發票清單)。DOS版開票系統銷項明細清單名稱為《增值稅專用發票銷項情況表》;Windows版開票系統銷項明細清單名稱為《選擇發票號碼查詢》。發票開具量在200份以上(含200份)的可不提供全部明細清單,但應提供未驗舊發票每一段起止號清單(打印方法見附件)。 2、防偽稅控開票子系統打印的發票領用存情況統計表。DOS版開票系統發票領用存報表名稱為《專用發票情況》;Windows版開票系統發票領用存報表名稱為《金稅卡資料統計》。 3、已開具的最后一份發票的記帳聯。納稅人必須在上述清單和統計表上簽注“與實際開具情況相符”字樣,并加蓋單位印章以及財務負責人的簽章。 (二)稅務機關管理人員必須認真核對納稅人報送的清單、統計表、記帳聯(應認真核實打印在密碼區內的代碼和號碼是否與紙質發票的代碼、號碼一致)和“增值稅專用發票領購簿”,同時在新《稅網》“發票管理”中選擇“發票驗舊”模塊,將銷項明細清單上的已填開的正常發票、空白作廢和填開作廢發票起止號(小型商貿企業應逐票錄入)錄入、保存, 其中:“發票大類”選擇專用發票,“發票種類”選擇四聯電腦版專用發票或七聯電腦版專用發票,“發票版式”的選擇應仔細查看專用發票左上角的發票代碼,兩者應一致。并在發票記帳聯和“增值稅專用發票領購簿”上簽注“已審驗”字樣和蓋章。 擴展資料 納稅人再次領購發票前 , 需將前次領購的發票進行驗舊, 應攜帶下列資料: (1)《發票領購簿》; (2)《發票領購及信息變更表》; (3)已使用過并在封面注明開具金額的普通發票; (4)增值稅一般納稅人還須提供下列資料: ①領購增值稅專用發票須提供: a、《專用發票匯總表》,《專用發票明細表正數發票清單》; b、《專用發票明細表正數發票廢票清單》、《專用發票明細表負數發票廢票清單》和作廢發票的全部聯次; c、《專用發票明細表負數發票清單》和負數發票記帳聯復印件及其對應的《開具紅字增值稅專用發票通知單》; ② 領購增值稅普通發票須提供: a、《普通發票匯總表》、《普通發票明細表正數發票清單》; b、《普通發票明細表正數發票廢票清單》、《普通發票明細表負數發票廢票清單》和作廢發票的全部聯次; c、《普通發票明細表負數發票清單》和負數發票記帳聯復印件及其對應的正數發票(發票聯)或《企業進貨退出及索取折讓證明單》; (5)主管稅務機關要求提供的其他資料證件。 納稅人自印發票需交驗的,自印數量較少的必須到發票窗口辦理;對印制數量較大的可向主管稅務機關提出申請,由稅務人員定期到戶進行交驗檢查。
2019-06-28 20:21:32
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