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送心意

鐘存老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-04-20 08:03

樣品不開專票是免費送嗎?

檸檬草 追問

2020-04-20 08:21

是的

鐘存老師 解答

2020-04-20 08:55

那就作為折扣銷售
按照公允價的比例分攤價格(正常品和樣品),這樣專票上也有數(shù)量了

檸檬草 追問

2020-04-20 09:16

老師商場有的直接用的試用裝了,不讓開在發(fā)票上,

鐘存老師 解答

2020-04-20 09:39

你們不能直接做零收入,賬簿上要按照公允價比例分攤
不然就是視同銷售
稅務(wù)局按照公允價叫你補銷項稅呢

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相關(guān)問題討論
樣品不開專票是免費送嗎?
2020-04-20 08:03:47
你好,第二欄也要填寫的哦
2020-07-14 09:21:50
你是初級農(nóng)產(chǎn)品嗎,這個是9%了
2020-02-27 15:51:39
你好收到千萬別認證。 拿著做賬 全額抵扣即可
2020-06-15 14:26:33
增值稅一般納稅人專用發(fā)票使用完畢后申請領(lǐng)購專用發(fā)票時,暫采取以下方法進行驗舊購新: (一)納稅人應(yīng)提供的資料 1、防偽稅控開票子系統(tǒng)打印的銷項明細清單(含作廢發(fā)票清單)。DOS版開票系統(tǒng)銷項明細清單名稱為《增值稅專用發(fā)票銷項情況表》;Windows版開票系統(tǒng)銷項明細清單名稱為《選擇發(fā)票號碼查詢》。發(fā)票開具量在200份以上(含200份)的可不提供全部明細清單,但應(yīng)提供未驗舊發(fā)票每一段起止號清單(打印方法見附件)。 2、防偽稅控開票子系統(tǒng)打印的發(fā)票領(lǐng)用存情況統(tǒng)計表。DOS版開票系統(tǒng)發(fā)票領(lǐng)用存報表名稱為《專用發(fā)票情況》;Windows版開票系統(tǒng)發(fā)票領(lǐng)用存報表名稱為《金稅卡資料統(tǒng)計》。 3、已開具的最后一份發(fā)票的記帳聯(lián)。納稅人必須在上述清單和統(tǒng)計表上簽注“與實際開具情況相符”字樣,并加蓋單位印章以及財務(wù)負責人的簽章。 (二)稅務(wù)機關(guān)管理人員必須認真核對納稅人報送的清單、統(tǒng)計表、記帳聯(lián)(應(yīng)認真核實打印在密碼區(qū)內(nèi)的代碼和號碼是否與紙質(zhì)發(fā)票的代碼、號碼一致)和“增值稅專用發(fā)票領(lǐng)購簿”,同時在新《稅網(wǎng)》“發(fā)票管理”中選擇“發(fā)票驗舊”模塊,將銷項明細清單上的已填開的正常發(fā)票、空白作廢和填開作廢發(fā)票起止號(小型商貿(mào)企業(yè)應(yīng)逐票錄入)錄入、保存, 其中:“發(fā)票大類”選擇專用發(fā)票,“發(fā)票種類”選擇四聯(lián)電腦版專用發(fā)票或七聯(lián)電腦版專用發(fā)票,“發(fā)票版式”的選擇應(yīng)仔細查看專用發(fā)票左上角的發(fā)票代碼,兩者應(yīng)一致。并在發(fā)票記帳聯(lián)和“增值稅專用發(fā)票領(lǐng)購簿”上簽注“已審驗”字樣和蓋章。 擴展資料 納稅人再次領(lǐng)購發(fā)票前 , 需將前次領(lǐng)購的發(fā)票進行驗舊, 應(yīng)攜帶下列資料: (1)《發(fā)票領(lǐng)購簿》; (2)《發(fā)票領(lǐng)購及信息變更表》; (3)已使用過并在封面注明開具金額的普通發(fā)票; (4)增值稅一般納稅人還須提供下列資料: ①領(lǐng)購增值稅專用發(fā)票須提供: a、《專用發(fā)票匯總表》,《專用發(fā)票明細表正數(shù)發(fā)票清單》; b、《專用發(fā)票明細表正數(shù)發(fā)票廢票清單》、《專用發(fā)票明細表負數(shù)發(fā)票廢票清單》和作廢發(fā)票的全部聯(lián)次; c、《專用發(fā)票明細表負數(shù)發(fā)票清單》和負數(shù)發(fā)票記帳聯(lián)復印件及其對應(yīng)的《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》; ② 領(lǐng)購增值稅普通發(fā)票須提供: a、《普通發(fā)票匯總表》、《普通發(fā)票明細表正數(shù)發(fā)票清單》; b、《普通發(fā)票明細表正數(shù)發(fā)票廢票清單》、《普通發(fā)票明細表負數(shù)發(fā)票廢票清單》和作廢發(fā)票的全部聯(lián)次; c、《普通發(fā)票明細表負數(shù)發(fā)票清單》和負數(shù)發(fā)票記帳聯(lián)復印件及其對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票(發(fā)票聯(lián))或《企業(yè)進貨退出及索取折讓證明單》; (5)主管稅務(wù)機關(guān)要求提供的其他資料證件。 納稅人自印發(fā)票需交驗的,自印數(shù)量較少的必須到發(fā)票窗口辦理;對印制數(shù)量較大的可向主管稅務(wù)機關(guān)提出申請,由稅務(wù)人員定期到戶進行交驗檢查。
2019-06-28 20:21:32
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