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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-04-19 14:38

你好
借；管理費用等科目   ，       貸；應付職工薪酬—福利費

安 追問

2020-04-19 14:40

還沒有收到發票，是不是先這樣做，等到年底匯算清繳之前拿到發票就可以呢

鄒老師 解答

2020-04-19 14:43

你好，計提就是這樣做分錄
匯算清繳之前需要取得相應的發票，才可以按規定計算在企業所得稅稅前扣除的

安 追問

2020-04-19 14:45

可不可以
借記預付賬款
貸記銀行存款
收到發票以后
借記管理費用
貸記應付職工薪酬
這樣做可以嗎

鄒老師 解答

2020-04-19 14:47

你好，你這樣做賬，會導致預付賬款、應付職工薪酬同時掛賬而沒有被沖平啊

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相關問題討論
你好，費用發生計入相關科目核算就是了，不需要計提的
2018-02-24 15:39:30
工作服承擔 借其他應收款20 貸現金 20 計提時借管理費用200 貸應付職工薪酬 200 發放時 借應付職工薪酬200 貸現金或銀行存款 180 其他應收款20
2017-02-22 16:17:54
是計提 工資嗎 是的話貸方還要有應付職工薪酬科目?
2021-10-08 11:14:29
你好 借；管理費用等科目 ， 貸；應付職工薪酬—福利費
2020-04-19 14:38:43
你好，預提費用是根據權責發生制要求對相關費用進行預提 而計提通常是針對折舊，稅金的計提
2019-06-12 08:22:03
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