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樸老師

職稱：會計師

2020-04-19 14:59

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精選問題

25年做了24年進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，請問轉(zhuǎn)出繳納的增值稅問

你好，這個稅務(wù)局是要求你補(bǔ)交了24年的增值稅，然后交了滯納金嗎答
老師，你好，零星支出500元一下收據(jù)入賬，是每天500還問

是每次，從個人處購買商品或服務(wù) 答
老師，我們公司是貿(mào)易型的，有出口有內(nèi)銷，采購是同時問

一、內(nèi)銷發(fā)票開具原則需按實際供貨方分別開票（誰供貨，誰開票），確保貨、款、票一致。二、無采購當(dāng)月內(nèi)銷的處理 1. 庫存為前期合規(guī)采購直接用庫存發(fā)貨并開具銷項發(fā)票，無需當(dāng)月補(bǔ)開進(jìn)項（前期已取得發(fā)票，正常抵扣/結(jié)轉(zhuǎn)成本）。 2. 庫存為無票采購或需補(bǔ)正禁止虛開發(fā)票：不得無合規(guī)進(jìn)項直接開票，避免“無貨虛開”風(fēng)險。補(bǔ)正流程：協(xié)商供應(yīng)商補(bǔ)開前期采購發(fā)票（附物流、資金流憑證）；無法補(bǔ)票的，庫存成本不得稅前扣除（匯算清繳調(diào)增），但銷項需按實際銷售如實開具。核心提醒確保采購、庫存、發(fā)票流向一致，無合規(guī)進(jìn)項的商品，不得虛構(gòu)開票或隱瞞收入，避免稅務(wù)風(fēng)險。答
外貿(mào)出口企業(yè)，賬上有庫存200多萬元，應(yīng)收外國客戶20 問

你這個沒有報關(guān)單是弄不的了。你是打算注銷了嗎答
給項目工作人員算工資，基礎(chǔ)工資是滿勤10000.因為問

你好yeah，是因為什么原因扣800 答

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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